黄石市西塞山区退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区退役军人事务局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）落实退役军人服务管理工作的地方性法规、政府规章草案及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

（五）组织协调落实、市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全区退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区退役军人事务局本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1081.89万元。与2024年度相比，收、支总计各减少314.40万元，下降22.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款收、支较上年减少，服务对象人数减少，政策资金支出相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1081.89万元，与2024年度相比，收入合计减少314.40万元，下降22.5%。其中：财政拨款收入1081.89万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1081.89万元，与2024年度相比，支出合计减少314.40万元，下降22.5%。其中：基本支出145.24万元，占本年支出13.4%；项目支出936.65万元，占本年支出86.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1081.89万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.08万元，下降4.7%。主要原因：服务对象人数减少，政策资金支出相应减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1081.89万元，比2024年度决算数减少53.08万元。减少主要原因：服务对象人数减少，政策资金支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，2025年度决算数为1045.6万元，占财政拨款支出总额的96.65%，主要用于主要是用于用于抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、退役安置、退役军人管理事务、其它退役军人事务管理支出等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优抚抚恤、医疗保障、退役安置等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1081.89万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.08万元，下降4.7%。主要原因是服务对象人数减少，政策资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1081.89万元，主要用于以下方面：

1.国防支出类支出30.00万元，占2.77%。主要是用于大学生入伍奖励金。

2.公共安全支出类支出0.96万元，占0.09%。主要是用于公共安全，信访维稳。

3.社会保障和就业支出类支出1045.60万元，占96.65%。主要是用于抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、退役安置、退役军人管理事务、其它退役军人事务管理。

4.卫生健康支出类支出3.84万元，占0.35%。主要是用于优抚对象医疗补助。

5.资源勘探工业信息等支出类支出1.49万元，占0.14%。主要是用于安可替代项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.58万元，支出决算为1081.89万元，完成年初预算的179.5%。其中：

1.国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为20万元，支出决算为30万元，完成年初预算的150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制时征兵定兵人数尚未最终确定，实际入伍人数有所增加；二是到西藏新疆及高原地区服义务兵役，奖励金标准高于普通地区。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制阶段，部分应急处突刚性支出事项尚未明确；二是突发事件应急处置等临时性工作开展，相应增加费用。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为3.93万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的119.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公益性岗位人员社会保障费、岗位补贴调标；二是中央就业补助资金相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为150万元，支出决算为262.51万元，完成年初预算的175%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算仅编制本级财政安排资金，未包含上级下达的专项转移支付补助资金，决算按全口径资金据实结算；二是部分新兵优待金发放周期集中在本年度，加之部分跨年度待发放的优待金据实兑付，预算未充分覆盖此类支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是预算未对优抚抚恤类支出单独细化编制，统筹纳入其他相关经费科目；二是根据上级优抚政策要求，据实发放各类优抚抚恤补助，同时上级下达优抚专项转移支付资金一并纳入核算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为170万元，支出决算为476.71万元，完成年初预算的35.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新增优抚相关临时性业务，部分项目年初未足够测算，实际支出增加；二是使用上级专项转移支付资金，决算支出大于年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为29万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的91.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是实际接收退役士兵人数较预算测算数增加，安置补助、教育培训等经费支出随之增大；二是使用上级专项转移支付资金，造成决算数大于年初预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为27万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的82.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是安置相关补助经费据实列支，支出规模减少；二是使用上级专项转移支付补助资金，造成决算数大于年初预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为10万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度实际工作任务少于预算研判，经费据实结算，实际支出减少；二是使用上级转移支付补助资金。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为135.97万元，支出决算为140.43万元，完成年初预算的96.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员岗位发生变动，人员经费支出较年初预算测算有所增加；二是新增行政运行相关刚性工作，办公运转保障经费支出增大。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为31万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的79.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算测算偏保守，全年业务工作量加大行政事务日常运行实际开支增加；二是行政事务相关配套经费增加，实际支出超预算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为7万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的69.31%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是年初预算仅统筹常规业务进行测算，年度内新增退役军人相关配套服务事项，业务经费需求增加；二是使用上级专项转移支付资金。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为30万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的80.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制仅测算本级常规业务经费，执行过程中上级下达专项保障补助资金，据实列支后，支出增大；二是本年度相关业务量有所上升，实际需求高于年初预算测算水平。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制阶段，优抚对象医疗补助与优抚对象医疗统筹、医疗救助金纳入同一综合项目编制预算，未单独列支该项明细额度；二是按照财政决算编制要求，对优抚对象医疗补助进行单独明细核算，同时严格执行优抚医疗保障政策，据实兑付补助资金。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制时，未统筹考虑办公设备国产化替代专项工作任务，该科目未单独细化安排预算；二是按照上级党政机关办公设备国产化替代的工作部署，需完成存量非国产电脑更新置换，新增设备采购等刚性支出，据实发生相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出145.24万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费137.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：一是落实中央过紧日子要求，厉行节约；二是优化支出结构，提高资金使用效率。决算数较上年持平的主要原因：本年度无厅领导来调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无人员因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：本年度无人员因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待。

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出8.22万元，比年初预算数增加2.16万元，增长35.6%；比上年决算数减少0.48万元，下降5.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金460.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年项目绩效目标基本完成，自评得分都在95分以上，但部分项目执行率未达到100%，执行率偏低。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设不断完善。

《2025年度区退役军人事务局整体部门自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

优抚抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为383.45万元，执行数为263.85万元，完成预算68.81％。主要产出和效益：一是按政策标准足额及时发放抚恤补助资金，做到应发尽发，切实保障优抚对象基本生活，维护优抚对象合法权益；二是严格执行专项资金管理规定，专款专用，保障抚恤补助政策落地执行到位，维护社会大局稳定，营造尊崇军人的良好社会氛围。发现的问题及原因：一是优抚对象动态摸排更新不够常态化，对象信息核查更新的时效性有待进一步加强。日常工作侧重资金按时发放，对优抚对象人员变动，信息动态核查的常态化管理力度不足；二是抚恤补助政策宣传深度不足，部分优抚对象对相关政策细则知晓不够全面。政策宣传形式较为单一，多以线下通知为主，精准宣传，上门解读做得不够到位。下一步改进措施：一是健全优抚对象动态管理机制，及时更新完善对象信息台账，做到精准识别；二是丰富政策宣传方式，线上线下相结合开展政策解读，提升优抚对象政策知晓率。

军转干项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.1万元，执行数为22.36万元，完成预算71.89％。主要产出和效益：一是完成年度军转干部困难补助发放，符合条件对象全部纳入保障范围，做到应保尽保；二是严格执行补助发放政策标准，资金发放程序规范，档案资料完整，资金拨付合规，无错发漏发情况。发现的问题及原因：一是资金使用绩效过程管理不够细致。日常工作侧重资金及时足额发放、政策落实到位，对项目实施全过程绩效跟踪、动态监控力度不足，阶段性绩效分析、过程监控不够常态化；二是政策宣传和服务精细化有待加强。对军转干部最新保障政策、待遇标准、申报流程的常态化宣传解读不够全面，部分服务对象对政策理解不透彻，精准化服务水平仍有待提升空间。下一步改进措施：一是健全全过程绩效管理机制，加强日常动态监控和阶段性绩效分析；二是加大政策宣传解读力度，提升服务精准化水平。

外驻单位管理运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是足额保障单位日常办公、公务运转、后勤保障等基本运行支出，全面支撑单位年度各项业务工作，保障机关整体运转不间断、不停摆；二是严格执行财经制度和经费管理规定，经费审批流程规范，支出真实合规、凭证资料完整，严控“三公”经费及一般性支出，厉行节约，资金使用规范安全，未发生违规违纪支出问题。发现的问题及原因：一是绩效过程管理较为薄弱。运行经费属于常年保障性支出，日常侧重合规性管理，对资金使用效率、投入产出的全过程绩效跟踪、分析和评价不够常态化；二是节约型机关建设仍需深化。日常办公耗材、公务开支、设备运维等细节节约管控不够严格，零星支出细节管控力度不足。下一步改进措施：一是健全全过程绩效管理机制，加强日常动态监控，常态化开展经费使用效益分析；二是深化节约型机关建设，细化耗材、公务开支管控标准，持续压减运行成本，提升资金使用效益。

送兵和退役士兵欢迎仪式项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算99.66％。主要产出和效益：一是圆满完成年度新兵欢送仪式。退役士兵返乡欢迎仪式组织工作，按时完成集中仪式开展、人员组织、场地布置、氛围营造、影像资料留存等全部工作任务；二是严格按照统一时间节点，按时完成新兵送兵、退役军人欢迎返乡仪式，确保年度既定工作任务按期保质完成，不滞后、不拖延。发现的问题及原因：一是仪式活动形式较为单一。多以集中开会、讲话仪式为主。年度仪式工作侧重流程规范、安全稳妥，活动形式固化传统；二是宣传力度不够。仪式氛围传播覆盖面有限，对崇军氛围的营造效果不够广泛。未充分利用新媒体渠道扩大宣传影响力，氛围营造长效性不足。下一步改进措施：一是丰富仪式活动形式，在严守规范流程基础上，增加暖心互动环节，提升仪式感染力，增强新兵、退役士兵获得感；二是强化宣传引导，充分运用各类宣传载体扩大活动宣传覆盖面，放大拥军崇军社会效应。

区退役军人服务中心工作（含双拥工作）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是足额保障退役军人日常服务、政策宣传、双拥创建等工作正常开展，各项业务有序推进，持续巩固军政军民团结良好局面；二是严格规范经费支出管理，厉行节约、专款专用，资金使用合规安全，夯实基层退役军人服务保障基础，营造浓厚双拥社会氛围。发现的问题及原因：一是工作以落实保障任务为主，创新开展特色双拥活动、扩展服务举措的主动性不足；二是日常工作重点放在资金合规拨付，全过程绩效监控意识不强，缺少常态化效益评估。下一步改进措施：一是统筹用好项目经费，在做好基础保障的同时，谋划开展特色双拥活动；二是强化全过程绩效管理，加强经费使用动态跟踪，定期开展成效分析，切实提升资金使用效益。

退役军人免费乘坐黄石城区公共交通工具项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.02万元，完成预算95.1％。主要产出和效益：一是全面落实退役军人市内免费乘车优待政策，保障符合条件对象待遇应享尽享，政策落地全覆盖。降低退役军人出行成本，大幅提升退役军人幸福感和荣誉感；二是规范完成年度资金核算、申报、拨付工作，资金使用合规安全。持续营造全社会尊崇军人、关爱退役军人的浓厚氛围。发现的问题及原因：一是政策宣传精准度不足。部分退役军人对免费乘车适用范围、办理流程掌握不全面；二是优待政策实施成效评估不够，对免费乘车政策惠及效果缺少常态化分析研判。下一步改进措施：一是丰富宣传方式，通过线上线下多渠道开展精准宣传，提升政策知晓覆盖面；二是加强政策实施效果跟踪分析，定期开展成效评估，不断优化优待服务。

征兵服务站项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为2.08万元，完成预算26％。主要产出和效益：一是完成征兵服务站日常业务开展，落实政策咨询、兵役宣传等既定工作。发挥征兵服务站阵地作用，做好适龄青年政策答疑，营造参军报国舆论氛围；二是按工作实际开展业务保障，经费按实际发生支出，资金使用合规规范。为适龄青年提供咨询服务，提升群众对兵役工作的知晓度。发现的问题及原因：一是项目预算执行率偏低，年度预算资金利用率不高，资金结余比较大，预算编制预判不够精准；二是日常宣传、精准动员等常态化服务开展不够均衡，征兵工作集中阶段性特征明显，非征兵季常态化服务举措较少，导致执行率偏低。下一步改进措施：一是科学优化预算编制，充分考量征兵工作季节性、阶段性特点，结合历年实际支出情况细化测算，提高预算编制的科学性与精准度；二是统筹抓好征兵全周期工作，在集中征兵时段之外，持续做实常态化兵役宣传、兵员摸底动员等工作，合理统筹使用项目经费，提升资金使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：针对评价中的薄弱环节，坚持举一反三，把评价结果与预算安排挂钩，合理调整下年度资金测算，优化资金安排，持续改进项目实施，切实提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位将充分运用本次绩效评价结果，对评价发现的薄弱环节逐项推进整改落实。强化评价结果与预算编制联动，以此为重要依据科学谋划下一年度项目，合理测算资金需求。健全项目全过程管控机制，持续改进项目实施质量，不断提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

1、义务兵家庭优待金：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发放优待金，优待标准不低于当地平均生活水平的优待金。

2、抚恤金：是指国家对残疾军人、遗属烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象的待遇。

第六部分附件