西塞山区人民政府

第一部分黄石市西塞山区城市文明创建中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市西塞山区城市文明创建中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市西塞山区城市文明创建中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区城市文明创建中心概况

一、部门主要职责

贯彻落实中央、省、市委关于文明城市创建工作的方针政策和决策部署，落实区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文明创建、文明实践工作的集中统一领导，服从区委关于全面深化改革、服务支点建设等核心任务的统一部署安排，全力服务区域发展大局。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区城市文明创建中心部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区城市文明创建中心本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.65	一、一般公共服务支出	31	96.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	107.65	本年支出合计	57	107.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	107.65	总计	60	107.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.65	107.65
201	一般公共服务支出	96.57	96.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.57	96.57
2010301	行政运行	96.53	96.53
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09	11.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09	11.09
2079903	文化产业发展专项支出	11.09	11.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.65	98.67	8.99
201	一般公共服务支出	96.57	96.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.57	96.57
2010301	行政运行	96.53	96.53
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09	2.10	8.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09	2.10	8.99
2079903	文化产业发展专项支出	11.09	2.10	8.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.65	一、一般公共服务支出	33	96.56	96.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.09	11.09
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	107.65	本年支出合计	59	107.65	107.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	107.65	总计	64	107.65	107.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.65	98.67	8.99
201	一般公共服务支出	96.57	96.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.57	96.57
2010301	行政运行	96.53	96.53
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09	2.10	8.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09	2.10	8.99
2079903	文化产业发展专项支出	11.09	2.10	8.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.29	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.88	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.49	30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	0.44	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	0.12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.37	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.46

人员经费合计		91.29	公用经费合计					7.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：黄石市西塞山区城市文明创建中心	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为107.65万元。与2024年度相比，收、支总计各减少20.12万元，下降15.7%,主要原因是上级专项经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计107.65万元，与2024年度相比，收入合计减少20.12万元，下降15.7%。其中：财政拨款收入107.65万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计107.65万元，与2024年度相比，支出合计减少20.12万元，下降15.7%。其中：基本支出98.67万元，占本年支出91.65%；项目支出8.99万元，占本年支出8.35%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为107.65万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.73万元，下降14.1%。主要原因：上级专项经费减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入107.65万元，比2024年度决算数减少17.73万元。减少主要原因：上级专项经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出类方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务（科目名称），2025年度决算数为96.56万元，占财政拨款支出总额的89.65%，主要用于单位人员经费及正常运行经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本工资、行政运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出107.65万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.73万元，下降14.1%。主要原因是上级专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出107.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出96.56万元，占89.70%。主要是用于工资福利、商品和服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出11.09万元，占10.30%。主要是用于新时代文明实践建设工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.15万元，支出决算为107.65万元，完成年初预算的110.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为92.15万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算的104.75%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为5万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的221.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出98.67万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费91.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.38万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：中心无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：中心无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：中心无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因中心无三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：中心无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：中心无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：中心无此项支出。

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，中心严格执行财经纪律和财务制度，细化文明城市建设经费使用、报销全流程管理，做到专款专用、账目清晰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

文明城市常态化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年度文明城市复审工作；二是文明行为宣传引导工作。

文明城市常态化建设项目绩效自评综述优。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支出文化产业发展专项支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区城市文明创建中心整体绩效评价自评表

2025年度西塞山区城市文明创建中心整体绩效自评表
填报单位（盖章）：		西塞山区城市文明创建中心			填报日期：	2026.01
单位名称		西塞山区城市文明创建中心				评价年度		2025
基本支出决算数总额				98.67	项目支出决算数总额	8.99
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				107.65	97.15	110.8%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值		得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	101.36%		6
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%		10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	100%	100%		10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	100%	100%		5
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%		5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%		5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%		10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	100%	100%		5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	100%	100%		5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100%	100%		10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100%	100%		10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	100%	100%		15
评价结论（优、良、中、差）：优						总分			100

二、2025年度文明城市建设项目绩效评价自评表

2025年度西塞山区城市文明创建中心政务便民耗材费用项目绩效自评表
填报单位（盖章）：		西塞山区城市文明创建中心			填报日期：	2026.01
单位名称		西塞山区城市文明创建中心				评价年度		2025
项目名称				政务便民耗材费用
支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
支出总额预算执行情况（万元）				5	5	100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值		得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	100%		10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%		10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	100%	100%		10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	100%	100%		5
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%		5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%		5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%		10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	100%	100%		5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	100%	100%		5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100%	100%		10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100%	100%		10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	100%	100%		15
评价结论（优、良、中、差）：优						总分			100