黄石市西塞山区公共资源交易中心2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区公共资源交易中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区公共资源交易中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传落实国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规。

（二）负责本辖区内各类公共资源进场交易项目的审查、备案、登记等服务工作。

（三）严格执行《政府采购法》和相关法规，恪守“公开、公平、公正”原则，坚持“依法采购、规范操作、廉洁高效、优质服务”宗旨，健全制度管理。

（四）负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、属于《黄石市年度政府集中采购目录》以内和限额标准以上项目的政府采购活动。

（五）做好配合相关部门对公共资源交易活动违纪违法行为的调查工作。

（六）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区公共资源交易中心本级决算组成、无下属单位。

人员情况：本年末实有人数是6人，全是事业编。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为350.92万元。与2024年度相比，收、支总计各增加71.72万元，增长25.7%,主要原因是年度工资调整、项目经费及企业进规进限奖励的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计350.92万元，与2024年度相比，收入合计增加71.72万元，增长25.7%。其中：财政拨款收入350.92万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计350.92万元，与2024年度相比，支出合计增加71.72万元，增长25.7%。其中：基本支出134.40万元，占本年支出38.3%；项目支出216.51万元，占本年支出61.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为350.92万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.51万元，增长27.9%。主要原因：年度工资调整、项目经费及企业进规进限奖励的增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入350.92万元，比2024年度决算数增加76.51万元。增加主要原因：年度工资调整、项目经费及企业进规进限奖励的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年度无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年度无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：技术创新服务体系，2025年度决算数为168万元，占财政拨款支出总额的47.87%，主要用于企业奖励。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出350.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.51万元，增长27.9%。主要原因是年度工资调整、项目经费及企业进规进限奖励的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出350.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出135.44万元，占38.60%。主要是用于人员经费、日常公用经费。

2.科学技术支出类支出168.00万元，占47.87%。主要是用于企业相关奖励。

3.商业服务业等支出类支出47.48万元，占13.53%。主要是用于商务办工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.14万元，支出决算为350.92万元，完成年初预算的151.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的33.5%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为126.7万元，支出决算为130.01万元，完成年初预算的102.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资。

（3）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）年初预算为4.44万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的92.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为168万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是产业引导金预算年初未批复至本单位。

3.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为100万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的47.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出134.40万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费125.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.44万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控因公出国(境)费规模。决算数较上年持平的主要原因落实政府“过紧日子”要求，严控因公出国(境)费规模。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，未购置公务车。决算数较上年持平的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，未购置公务车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，共涉及资金47.48万元，占一般公共预算项目支出总额的47.48%。从评价情况来看，本次自评覆盖全部一般公共预算项目，项目实施规范有序，资金拨付及时到位，各项绩效指标基本完成，达到预期工作目标，资金使用效益良好。后续将持续强化预算绩效管理，压实项目实施责任，进一步提升财政资金使用效率。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位2025年支出，年初预算数是231.14万元，支出决算数是350.92万元，执行率是151.82%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2025年区公共资源交易中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为72.18万元，完成预算72.18％。主要产出和效益：一是商贸及服务业会计补贴；二是保障项目服务工作稳定运行支出。发现的问题及原因：受市场主体实际申报数量不稳定。下一步改进措施：精准摸排行业实际需求，合理编制预算，提升资金预算编制精准度。

（三）绩效评价结果应用情况

结合绩效评价反馈，进一步加强项目规划统筹，强化绩效目标全流程管理，科学设置项目产出、效益指标；不断完善项目资金分配及内部管理相关举措，压实业务与财务岗位管理责任，做实项目实施过程监管；落实绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效优良的项目予以优先保障，对执行偏差较大的项目从严把控，推动财政资金配置更加科学高效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除上述以外的其他用于制造业方面的支出。

6.商业服务业等支出(类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除上述以外的其他支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区公共资源交易中心整体绩效评价自评表

二、2025年度区公共资源交易中心项目绩效评价自评表