黄石市西塞山区文化和旅游局
2024年度部门决算
目录
第一部分 黄石市西塞山区文化和旅游局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市西塞山区文化和旅游局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市西塞山区文化和旅游局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分 黄石市西塞山区文化和旅游局概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规；
2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视及体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划，经批准后组织实施，推进相关工作融合发展。
3、指导、管理全区重大文化、体育和旅游活动，指导区重点文化设施建设，拟订全区旅游市场开发规划，经批准后组织实施，指导、推进区域性旅游工作。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术制作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游和体育行业信息收集与发布工作。
7、统筹规划全区文化产业和旅游产业，协助市文化和旅游局推进辖区广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化，旅游和体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。
9、负责协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护，配合上级部门对文物的抢救、研究及勘探发掘等工作。
10、指导、管理全区文化、旅游整体形象和重点品牌推广、促进文化、旅游和体育产业对外交流、合作及市场推广工作。
11、协助配合市文化和旅游局做好全区广播电视领域的相关工作。
12、推行和实施西塞山区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，配合上级开展全民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育场所监督管理工作。
13、配合上级部门统筹规划竞技体育的发展，组织协调综合性体育竞赛,组织代表队参加省、市重大体育比赛。
14、配合上级部门统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
15、负责体育外事工作，开展体育合作交流活动。
16、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市西塞山区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区文化和旅游局决算和0个下属单位决算组成。
纳入黄石市西塞山区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
人员情况：现有行政编3人，事业编3人，其中书记1名，局长1名，副局长1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 648.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 739.25 |
八、其他收入 | 8 | 91.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.19 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 739.44 | 本年支出合计 | 57 | 739.44 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 739.44 | 总计 | 60 | 739.44 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 739.44 | 648.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.31 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 739.24 | 647.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.31 |
20701 | 文化和旅游 | 294.02 | 202.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.15 |
2070101 | 行政运行 | 184.54 | 149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 28.74 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 |
2070104 | 图书馆 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 14.47 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.55 |
20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 435.22 | 435.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
2070305 | 体育竞赛 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
2070308 | 群众体育 | 435.06 | 435.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 739.44 | 135.70 | 603.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 739.24 | 135.70 | 603.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 294.02 | 135.70 | 158.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 184.54 | 135.70 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 28.74 | 0.00 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.55 | 0.00 | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 435.22 | 0.00 | 435.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 435.06 | 0.00 | 435.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 648.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 647.94 | 647.94 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 648.13 | 本年支出合计 | 59 | 648.13 | 648.13 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 648.13 | 总计 | 64 | 648.13 | 648.13 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 648.13 | 135.70 | 512.43 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 647.93 | 135.70 | 512.23 |
20701 | 文化和旅游 | 202.87 | 135.70 | 67.17 |
2070101 | 行政运行 | 149.54 | 135.70 | 13.84 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
2070104 | 图书馆 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
2070108 | 文化活动 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20703 | 体育 | 435.06 | 0.00 | 435.06 |
2070308 | 群众体育 | 435.06 | 0.00 | 435.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
20807 | 就业补助 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 122.84 | 302 | 商品和服务支出 | 12.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.92 | 30201 | 办公费 | 0.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 30206 | 电费 | 0.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.54 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.01 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | ||||||
人员经费合计 | 122.84 | 公用经费合计 | 12.86 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：黄石市西塞山区文化和旅游局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为739.44万元。与2023年度相比，收、支总计增加466.27万元，增长170.7%,主要原因是2024年增加了夏浴湖智慧健身步道项目三四期建设费拨款，及黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会经费等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计739.44万元，与2023年度相比，收入合计增加466.27万元，增长170.7%。其中：财政拨款收入648.13万元，占本年收入87.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入91.31万元，占本年收入12.3%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计739.44万元，与2023年度相比，支出合计增加466.27万元，增长170.7%。其中：基本支出135.70万元，占本年支出18.4%；项目支出603.74万元，占本年支出81.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为648.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.25万元，增长161.5%。主要原因是2024年增加了夏浴湖智慧健身步道项目三四期建设费拨款，及黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会经费等。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入648.13万元，比2023年度决算数增加400.25万元,增加主要原因是年中人员经费调整。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出648.13万元，占本年支出合计的87.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.25万元，增长161.5%,主要原因是2024年增加了夏浴湖智慧健身步道项目三四期建设费拨款，及黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出648.13万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游体育与传媒支出类支出647.93万元，占99.98%。主要是用于文化、体育活动支出。
2.社会保障和就业支出类支出0.19万元，占0.03%。主要是用于社会保障费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.32万元，支出决算为648.13万元，完成年初预算的472.0%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为126.25万元，支出决算为149.54万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于磁湖之春群众文艺展演周活动、戏曲进乡村文化惠民活动及国家体育达标锻炼测验赛、全民健身活动及西塞山区篮球三级社会体育指导员培训班等费用。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的224%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于磁湖之春群众文艺展演周活动、戏曲进乡村文化惠民活动及国家体育达标锻炼测验赛、全民健身活动及西塞山区篮球三级社会体育指导员培训班等费用。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增购买图书费用。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文化活动的增加。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平的主要原因：文物普查费用支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为0万元，支出决算为435.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：体育专项经费支出的增加。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保障费支出的增加。
（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保险补贴的增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.70万元，其中：
人员经费122.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.45万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的16%。较上年减少0.40万元，下降85.1%,决算数低于全年预算数的主要原因：公务接待的批次及人数减少了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全年无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因：全年无因公出国（境）费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无公务车。决算数较上年持平的主要原因：单位无公务车。
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.45万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的16%，较上年减少0.40万元，下降85.1%。决算数低于全年预算数的主要原因：公务接待的批次及人数减少了。
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.07万元，2024年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出12.86万元，比年初预算数增加4.02万元，增长45.5%；比上年决算数增加6.05万元，增长88.8%。主要原因是：2024年两馆人员工资、社保等从基本支出列支。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，黄石市西塞山区文化和旅游局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，区公共文化中心工作及人员经费23万元、八泉街道运动健身中心场地管理费1万元及第四次全国文物普查专项经费10万元，完成率100%。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
区公共文化中心工作及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为13.6831万元，完成预算59%。主要产出和效益：在区公共文化中心开展文化惠民活动,丰富人民群众的文化生活。发现的问题及原因：人员经费的缩减。下一步改进措施：本着节约的原则，减少不必要的支出。
八泉街道运动健身中心场地管理费项目全年预算数为1万元，执行数为5833元，完成预算58%。主要产出和效益：为广大人民群众提供了一个运动健身场地，希望更好的达到全民健身的效果。发现的问题及原因：健身中心场地管理费是从区财政预算中列支，无资金来源渠道。下一步改进措施：积极对上争取资金。
第四次全国文物普查专项经费项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：摸清文物家底，保护文物。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、下一步改进措施。
通过向上争取资金等多渠道解决开展文化活动及区公共文化服务中心资金缺口问题。
2、拟与预算安排相结合情况。
资金全部安排到区公共文化中心工作及人员经费、八泉街道运动健身中心场地管理费及第四次全国文物普查专项经费等项目支出中，共计34万元。根据我局有关规定，所有费用必须按有关规定支付款项，并进行跟踪监管。
3、拟公开情况。
2024年部门预算已在网上进行公开。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位2024年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于优育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度黄石市西塞山区文化和旅游局整体绩效评价自评表或（报告）
2024年度西塞山区文化和旅游局整体绩效评价自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 西塞山区文化和旅游局 | 填报日期： | 2025.1.20 | |||||
单位名称 | 西塞山区文化和旅游局 | 评价年度 | 2024年 | |||||
基本支出决算数总额 | 135.6965万元 | 项目支出决算数总额 | 603.7410万元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
739.4375 | 137.32 | 538% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | 10 | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | 10 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 10 | 10 | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | 5 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | 5 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | 5 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | 15 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
二、2024年度西塞山区文化和旅游局项目绩效评价自评表
填报单位（盖章）： | 西塞山区文化和旅游局 | 填报日期： | 2025.1.23 | |||||
单位名称 | 西塞山区文化和旅游局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 第四次全国文物普查专项经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
10 | 10 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | 10 | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | 10 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 10 | 10 | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | 5 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | 5 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | 5 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | 15 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
