西塞山区文化和旅游局2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区文化和旅游局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区文化和旅游局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区文化和旅游局概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规；
2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视及体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划，经批准后组织实施，推进相关工作融合发展。
3、指导、管理全区重大文化、体育和旅游活动，指导区重点文化设施建设，拟订全区旅游市场开发规划，经批准后组织实施，指导、推进区域性旅游工作。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术制作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游和体育行业信息收集与发布工作。
7、统筹规划全区文化产业和旅游产业，协助市文化和旅游局推进辖区广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化，旅游和体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。
9、负责协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护，配合上级部门对文物的抢救、研究及勘探发掘等工作。
10、指导、管理全区文化、旅游整体形象和重点品牌推广、促进文化、旅游和体育产业对外交流、合作及市场推广工作。
11、协助配合市文化和旅游局做好全区广播电视领域的相关工作。
12、推行和实施西塞山区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，配合上级开展全民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育场所监督管理工作。
13、配合上级部门统筹规划竞技体育的发展，组织协调综合性体育竞赛,组织代表队参加省、市重大体育比赛。
14、配合上级部门统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
15、负责体育外事工作，开展体育合作交流活动。
16、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，西塞山区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的西塞山区文化和旅游局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入西塞山区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
人员情况：现有行政编2人，事业编2人，其中局长1名，副局长1名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 247.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 265.45 |
八、其他收入 | 8 | 25.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 273.17 | 本年支出合计 | 58 | 273.17 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 273.17 | 总计 | 62 | 273.17 |
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 273.17 | 247.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 265.44 | 247.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.56 |
20701 | 文化和旅游 | 228.34 | 212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46 |
2070101 | 行政运行 | 138.66 | 138.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 13.07 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
20703 | 体育 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 273.17 | 117.86 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 265.44 | 117.86 | 147.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 228.34 | 117.86 | 110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 138.66 | 105.86 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 65.10 | 12.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 247.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 247.88 | 247.88 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 247.88 | 本年支出合计 | 59 | 247.88 | 247.88 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 247.88 | 总计 | 64 | 247.88 | 247.88 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 247.88 | 117.86 | 130.02 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 247.88 | 117.86 | 130.02 |
20701 | 文化和旅游 | 212.88 | 117.86 | 95.02 |
2070101 | 行政运行 | 138.66 | 105.86 | 32.80 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 65.10 | 12.00 | 53.10 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.12 | 0.00 | 9.12 |
20703 | 体育 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2070308 | 群众体育 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 102.33 | 302 | 商品和服务支出 | 6.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.53 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.23 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.99 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 8.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.87 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | ||||||
人员经费合计 | 111.05 | 公用经费合计 | 6.81 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 273.17 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 352.69 万元，下降 56.35 %，主要原因是人员经费年中调整以及日常公用经费、项目支出调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 273.17 万元，与2022年度相比，收入合计减少 352.69 万元，下降 56.35 %。其中：财政拨款收入 247.88 万元，占本年收入 90.74 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 25.29 万元，占本年收入 9.26 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 273.17 万元，与2022年度相比，支出合计减少 352.69 万元，下降 56.35 %。其中：基本支出 117.86 万元，占本年支出 43.14 %；项目支出 155.31 万元，占本年支出 56.85 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 247.88 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.90 万元，下降 57.39 %。主要原因是年中人员经费调整。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入247.88 万元，比2022年度决算数减少 22.40 万元。减少8 %，主要原因是年中人员经费调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数减少 311.50 万元。减少主要原因是政府性基金预算减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 247.88 万元，占本年支出合计的 90.74 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.40 万元，下降 8.27 %。主要原因是年中人员经费调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 247.88 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 7.72 万元，占 2.83 %。主要是用于一般公共服务支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 265.45 万元，占97.17%。主要是用于文化、体育活动支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.26 万元，支出决算为 247.88 万元，完成年初预算的 116.94 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 7.72 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一般行政管理事务的支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 114.26 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 121.35 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育活动的增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 65.10 万元，完成年初预算的 -651.10 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育活动的增加。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 -598 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育活动的增加。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 -1307 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育活动的增加。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 -553 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育活动的增加。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 -3500 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：体育活动的增加。
8．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 -210 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育活动的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.88 万元，其中：
人员经费 111.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0.19 万元，增长 28.79 %。决算数大于全年预算数的主要原因：临时增加了公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0.19 万元，增长 70.13 %。决算数大于全年预算数的主要原因：临时增加了公务接待。
其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.47 万元，接待对象主要是外地客商，主要是客商来考察文旅项目工作。2023年共接待国内来访团组 4 个，28人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出6.81 万元，比年初预算数减少2.03万元，降低29.81%。主要原因是：区公共文化中心人员的社保及公积金费用年初预算在项目支出而实际缴纳是通过基本支出。
2023年项目支出155.31万元，占比56.85%，比上年减少236.87%，主要原因是：项目减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的25.38％。从评价情况来看，区公共文化中心工作及人员经费项目支出33万元,完成率100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体评价为优。
一、基本情况
1、2023年支出情况。本年总支出是273.17万元，比上年减少129%。其中财拨支出是247.88万元，占总支出91%。基本支出117.86万元，占比43%，比上年增加15%。其中：人员经费是111.05万元，占比94%，比上年增加24%；日常公用经费支出是6.81万元，占比6%，比上年减少47%。项目支出155.31万元，占比57%，比上年减少237%。年初“三公”经费预算数10000元，其中公务接待10000元，本年“三公”经费4704元为公务接待4704元，上年“三公”经费2770元，其中公务接待2770元，比上年增加1934元。
2、重点工作。（1）协助举办“一会三节”，擦亮西塞品牌。有声有色办好“张志和桃花节”“新港荷花节”“河口螃蟹节”“西塞神舟会”，多平台多渠道开展西塞文旅宣传推介；（2）积极打造夏浴湖城郊型田园综合体。引进2家以上旅游市场主体（每家投资不少于1000万元）参与夏浴湖田园综合体建设；（3）承办好全市第十四届街道（乡镇）老年人体育运动会；（4）完成十件实事中的体育设施（夏浴湖智能健身步道、十五冶体育广场）等建设；（5）配合市文旅投扎实推进西塞山景区开发建设；（6）组织系列文化惠民活动不少于50场，举办大地欢歌荆楚四季村晚示范活动4场；（7）开展国民体质测试不少于250份样本量，组织国标达标测试活动不少于1场，全区青少年活动不少于2次；（8）对上争取资金500万元以上。
（二）简要概述年度绩效目标。
2023年度绩效目标为：一般公共预算财政拨款收入114.25万元、区公共文化中心工作及人员经费33万元、八泉街道运动健身中心场地管理费1万元。
二、绩效自评工作开展情况
1、一般公共预算财政拨款收入年初预算数114.25万元，决算数247.88万元，年中对预算数进行调整，调整预算数是273.17万元，其中一般公共预算财政拨款调整预算数是247.88万元，政府性基金预算财政拨款调整预算数是0万元，主要是人员经费年中调整以及日常公用经费、项目支出调整。
2、区公共文化中心日常工作。图书馆现有藏书共76523 册，并且深入开展了各类“全民阅读”活动，分别与社区、学校联动，举办了“图书馆进景区阅读推广活动”、“书香沁润童年 读书点亮人生”世界读书日系列读书等专题阅读活动及讲座，年累计接待 38525 余人次；文化馆内内设舞蹈室、书画室、戏曲室、棋牌室、台球室等多个功能区，且多次举办“磁湖之春”、“百团大赛”、“四季村晚”等主题的大型群众文化活动。年累计文艺团体及居民群众235300人次。
3、八泉街道运动健身中心管理工作。健身中心的场地保洁及日常管理工作完成情况较好，获得周边居民群众的一致好评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
2023年，区财政共投入项目资金34万元，其中：用于区公共文化中心工作及人员经费支出33万元；用于八泉街道运动健身中心场地管理费1万元。
2、项目资金执行情况分析。
2023年，区财政投入的项目资金34万元，我局全部用于区公共文化中心工作及人员经费及八泉街道运动健身中心场地管理费支出。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金支出管理严格按照区财政规定执行。
（二）绩效目标完成情况分析。
截止2023年12月31日，区文化和旅游局已完成全部工作，并取得较好成绩。
通过绩效评价，了解2023年度我区公共文化服务中心工作运行情况取得的成效，发现经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范管理，提高工作经费、项目经费资金的使用效益。
四、绩效自评结果应用情况
（一）下一步改进措施。
通过向上争取资金等多渠道解决开展文化活动及区公共文化服务中心资金缺口问题。
（二）拟与预算安排相结合情况。
资金全部安排到区公共文化中心工作及人员经费、八泉街道运动健身中心场地管理费等项目支出中，共计34万元。根据我局有关规定，所有费用必须按有关规定支付款项，并进行跟踪监管。
（三）拟公开情况。
2023年部门预算已在网上进行公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
区公共文化中心工作及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展各类文化群众惠民活动；二是开展各类全民阅读活动。发现的问题及原因：项目资金存在缺口问题。下一步改进措施：一是积极对上争取资金；二是丰富活动内容，提升群众文化获得感、幸福感。
一、基本情况
（一）简要概述部门支出情况及当年西塞山区区委、政府下达的重点工作。
1、2023年支出情况。本年项目支出155.31万元，主要用于旅游节活动奖补资金7.72万元、区公共文化中心工作及人员经费32.8万元、八泉街道运动健身中心场地管理费1万元、区公共文化中心房屋年租金30.83万元、国家体育锻炼标准达标测试活动专项经费1.98万元、磁湖之春文艺展演周节目奖补经费2.9万元、第三届社会文艺团队参演团队奖补1万元、江滩书房保洁费0.1万元、2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金18.27万元、提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金2.99万元、2022年市级体育彩票公益金专项资金（第一批）0.95万元、区两馆搬运及装修9.12万元、 2022年城区社会体育指导员培训志愿服务经费3万元、国民体质测试常态化经费2.33万元、承办青少年体育赛事支持经费2.2万元、省级非遗项目传承人专项资金1万元、黄石市第十四届街道(乡镇)老年人运动会35万元、2022年市级体育彩票公益金专项资金1.67万元、2022年市级体育彩票公益金专项资金（第一批）0.44万元；占比57%，比上年减少237%。
2、重点工作。（1）协助举办“一会三节”，擦亮西塞品牌。有声有色办好“张志和桃花节”“新港荷花节”“河口螃蟹节”“西塞神舟会”，多平台多渠道开展西塞文旅宣传推介；（2）积极打造夏浴湖城郊型田园综合体。引进2家以上旅游市场主体（每家投资不少于1000万元）参与夏浴湖田园综合体建设；（3）承办好全市第十四届街道（乡镇）老年人体育运动会；（4）完成十件实事中的体育设施（夏浴湖智能健身步道、十五冶体育广场）等建设；（5）配合市文旅投扎实推进西塞山景区开发建设；（6）组织系列文化惠民活动不少于50场，举办大地欢歌荆楚四季村晚示范活动4场；（7）开展国民体质测试不少于250份样本量，组织国标达标测试活动不少于1场，全区青少年活动不少于2次；（8）对上争取资金500万元以上。
（二）简要概述年度绩效目标。
2023年度绩效目标为：区公共文化中心工作及人员经费33万元；八泉街道运动健身中心场地管理费1万元。
二、绩效自评工作开展情况
1、区公共文化中心日常工作。图书馆现有藏书共76523 册，并且深入开展了各类“全民阅读”活动，分别与社区、学校联动，举办了“图书馆进景区阅读推广活动”、“书香沁润童年 读书点亮人生”世界读书日系列读书等专题阅读活动及讲座，年累计接待 38525 余人次；文化馆内内设舞蹈室、书画室、戏曲室、棋牌室、台球室等多个功能区，且多次举办“磁湖之春”、“百团大赛”、“四季村晚”等主题的大型群众文化活动。年累计文艺团体及居民群众235300人次。
2、八泉街道运动健身中心管理工作。健身中心的场地保洁及日常管理工作完成情况较好，获得周边居民群众的一致好评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。2023年，区财政共投入项目资金34万元，其中：用于区公共文化中心工作及人员经费支出33万元；用于八泉街道运动健身中心场地管理费1万元。
2、项目资金执行情况分析。2023年，区财政投入的项目资金34万元，我局全部用于区公共文化中心工作及人员经费及八泉街道运动健身中心场地管理费支出。
3、项目资金管理情况分析。项目资金支出管理严格按照区财政规定执行。
（二）绩效目标完成情况分析。
截止2023年12月31日，区文化和旅游局已完成全部工作，并取得较好成绩。
通过绩效评价，了解2023年度我区公共文化服务中心工作运行情况取得的成效，发现经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范管理，提高工作经费、项目经费资金的使用效益。
四、绩效自评结果应用情况
（一）下一步改进措施。
通过向上争取资金等多渠道解决开展文化活动及区公共文化服务中心资金缺口问题。
（二）拟与预算安排相结合情况。
资金全部安排到区公共文化中心工作及人员经费、八泉街道运动健身中心场地管理费等项目支出中，共计34万元。根据我局有关规定，所有费用必须按有关规定支付款项，并进行跟踪监管。
（三）拟公开情况。
2023年部门预算已在网上进行公开。
区公共文化中心工作及人员经费项目绩效自评结果为：优。
（三）绩效评价结果应用情况。
根据区财政局相关文件精神要求，我单位对2023年整体支出进行绩效自评，自评覆盖率达到100%。根据设定的绩效目标，绩效自评结果为“优”。
截止2023年12月31日，区文化和旅游局已完成全部工作，并取得较好成绩。通过绩效评价，了解2023年度我区开展各类文化活动情况、区公共文化服务中心工作运行情况及取得的成效，发现经费管理中存在的问题，需进一步加强财政支出规范管理，提高工作经费、项目经费资金的使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
13、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于优育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年西塞山区文化和旅游局整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 西塞山区文化和旅游局 | 填报日期： | 2024.1.23 | |||||
单位名称 | 西塞山区文化和旅游局 | 评价年度 | 2023 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
273.17 | 114.25 | 239% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | 10 | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | 10 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 10 | 10 | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | 5 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | 控制率 | 5 | 控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | 5 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | 5 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | 15 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
二、2023年度区文化和旅游局项目绩效评价自评表
填报单位（盖章）： | 西塞山区文化和旅游局 | 填报日期： | 2024.1.23 | |||||
单位名称 | 西塞山区文化和旅游局 | 评价年度 | 2023 | |||||
项目名称 | 区公共文化中心工作及人员经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
33 | 33 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | 10 | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | 10 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 10 | 10 | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | 5 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | 控制率 | 5 | 控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | 5 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | 5 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | 15 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
