正文
按照区委巡察办工作部署，区委巡察组2024年11月8日至12月30日，对我局开展了为期2个月的巡察，并于2月25日向我局反馈巡察意见。根据巡察工作的有关要求，现将巡察整改进展情况予以公开。
一、巡察反馈问题整改情况
（一）聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况
问题1：学习习近平总书记重要讲话精神不深入。
整改落实情况：一是2025年2月28日党政联席会上传达学习习近平总书记关于审计工作的最新讲话精神并做部署安排。二是2025年2月19日五届区委审计委员会第四次会议上传达学习习近平总书记对审计工作的重要指示。三是制作党建宣传栏，及时更新习近平总书记对审计工作的新要求。四是落实习近平总书记的重要讲话精神，紧紧围绕省审计厅“三大行动”的总体要求，通过每月集中学习，开展“西塞学思讲吧”活动，全体审计干部轮番授课，围绕审计实务等核心议题，开展研讨交流，形成“以讲促学、以学促干”的学习氛围。
问题2：应知应会法律法规学习不到位。
整改落实情况：一是将新修订《中国共产党巡视工作条例》纳入年度学习计划。二是分别于2025年2月28日党政联席会和2025年3月10日全局集中学习《中国共产党巡视工作条例》。三是开展审计专题学习月，在全区开展以部门研学和业务培训相结合的审计法律法规学习，营造各部门依法行政、自觉接受审计监督、规范权力运行的良好氛围。
问题3：干部离任审计不到位。
整改落实情况：一是该问题已在2024年逐步规范。2024年已完成创发集团等经责审计项目15个，2025年计划完成经责审计项目12个，2026年计划完成经责审计项目8个，实现经责审计五年全覆盖。二是优化经责审计项目计划管理。中共西塞山区委审计委员会办公室制定了《西塞山区本级经济责任审计分类管理办法》，对被审计单位实行分类管理，实现单位领导干部一届任期审计全覆盖。三是针对部门党政主职干部调整变动，在每年的第四季度，会同纪委监委、组织人事、发改、财政等部门，针对重点部门、重大资金以及年度专项行动，制定年度审计项目计划，经区委审计委员会批准后开展实施，确保干部离任审计全覆盖。
问题4：审计成果运用不到位。
整改落实情况：一是2023年至2025年向区纪委监委、区委巡察办已移交问题线索24条，持续推动纪检监察监督与审计监督贯通协调、规范有序。二是向区委组织部报送经责审计结果报告，为干部争先评优提供依据。三是针对审计发现的典型性、普遍性的问题进行汇总，定期组织全区部门开展审计业务培训。2025年2月19日经五届区委审计委员会第四次会议审议通过定于每年6月开展审计专题学习月。2025年3月13日组织召开内审试点工作推进会暨业务培训会，提升部门经办人员的业务能力。
问题5：审计整改考核机制不完善。
整改落实情况：一是制定出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》。二是建立审计问题整改销号台账，联合区纪委党风室、区人大财经委自2025年3月18日起开展了为期一个月的审计整改“回头看”专项检查工作，6月已提请分管区领导主持召开审计整改“回头看”集中约谈会议，对尚未完成审计整改事项的5个单位主要负责同志开展集中约谈。
问题6：中心组学习安排不合理。
整改落实情况：2023年下半年至今已规范。制定《2025年党组理论学习中心组学习计划》，按照“议题申报—审核—优先排序”的流程合理安排中心组学习。在组织学习前，提前将学习材料分发至党组成员，明确学习的任务和要求，为党组成员开展研讨交流提前做好准备，确保各项政治理论学习入脑入心、落到实处。
问题7：未将意识形态工作纳入民主生活会。
整改落实情况：2021年、2022年，2名班子成员民主生活会个人对照检查材料中已包括意识形态的内容，只是未将意识形态单列标题进行描述。2023年、2024年班子、班子成员对照检查材料中都已单列意识形态内容。
问题8：对网络意识形态工作不够重视。
整改落实情况：一是将习近平总书记关于网络强国的重要思想和党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署纳入年度学习计划。二是2025年3月26日党组理论学习中心组学习传达学习习近平总书记关于网络强国的重要思想以及党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况
问题9：审计档案整理不严谨。
整改落实情况：一是完善区教育局经责审计档案，区教育局经责审计项目荣获全市审计机关优秀审计项目二等奖。二是2025年4月27日全局集中学习《审计机关审计档案管理规定》。三是档案管理员定期对档案进行检查，对于不符合要求的档案不予接收，责令主审进行整改规范。
问题10：会议记录不规范。
整改落实情况：会议记录已于2024年进行规范记录。一是加强会议记录的规范管理；二是2025年4月27日党支部主题党日活动中传达学习区委组织部下发的《工作提示》党组（党委）会议记录规范（试行）。
问题11：固定资产管理不规范。
整改落实情况：一是对现有资产进行全面清理，及时对局内待处置资产进行清理报废处理，做到账实相符，加强对资产的规范管理。二是2025年4月27日全局集中学习《西塞山区行政单位支出报销规定》中关于国有资产管理的规定，明确相关注意事项。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况
问题12：落实全面从严治党主体责任有欠缺。
整改落实情况：一是加强对局内部管理。2025年4月27日全局集中学习《西塞山区审计局内部管理制度》。二是2025年3月28日组织召开局党风廉政建设工作会议，强调廉政等相关纪律要求并签订廉政承诺书。
问题13：重大财务支出未上会讨论。
整改落实情况：该问题2020年以来已规范。一是2025年4月27日全局集中学习《西塞山区行政单位支出报销规定》《区委“三重一大”事项议事决策实施办法（试行）》《西塞山区审计局内部管理制度》等制度，不断提升干部业务能力。二是严格执行“三重一大”制度。
问题14：评优评先未讨论。
整改落实情况：一是2025年4月27日全局集中学习《区委“三重一大”事项议事决策实施办法（试行）》《西塞山区审计局内部管理制度》等制度，不断提升干部业务能力。二是严格落实民主决策制度，凡争先评优事项严格执行“三重一大”制度。
问题15：预备党员管理不规范。
整改落实情况：一是及时对接相关责任人，对未收缴的党费进行补缴。二是加强党务知识学习，在党支部主题党日活动以及行政办公会中传达学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》以及《中央和国家机关严格党的组织生活制度的若干规定（试行）》。三是按照规定加强对党费的收缴管理。
问题16：审计干部队伍建设有差距。
整改落实情况：一是与上级审计机关对接，组织符合条件的人员参加上级审计机关组织的大数据审计培训。二是2025年4月27日在全局集中学习中开展“西塞学思讲吧”授课：《大数据审计案例（一）》。三是针对性采购大数据审计系列丛书，涵盖基本养老保险基金、基本医疗保险基金、住房公积金以及保障性安居工程等核心领域，构建系统的知识资源库，为审计人员夯实理论基础。
问题17：谈心谈话制度执行不到位。
整改落实情况：一是加强党务知识学习，在2025年4月27日在党支部主题党日活动中传达学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党组工作条例（试行）》。二是制定2025年谈话计划表，及时与审计干部开展谈心谈话，了解每个同志的思想动态。
问题18：请销假制度执行不到位。
整改落实情况：一是2025年4月27日全局集中学习《西塞山区审计局内部管理制度》，明确因公因私（病）请假规定及审批流程。二是严格执行请销假制度，对请销假制度执行不到位的人员开展谈话提醒。
（四）聚焦巡视巡察、审计整改落实情况
问题19：巡察反馈问题整改不彻底。
整改落实情况：一是向区纪委监委移交问题线索，2023年至2025年向区纪委监委、区委巡察办已移交问题线索24条，持续推动纪检监察监督与审计监督贯通协调、规范有序。二是向区委组织部报送经责审计结果报告，为干部争先评优提供依据。三是针对审计发现的典型性、普遍性的问题进行汇总，定期组织全区部门开展审计业务培训。2025年2月19日经五届区委审计委员会第四次会议审议通过定于每年6月开展审计专题学习月。2025年3月13日组织召开内审试点工作推进会暨业务培训会，提升部门经办人员的业务能力。
二、下一步工作
（一）强化思想引领，筑牢政治根基。持续深化中央八项规定精神专题学习教育，通过常态化理论学习、案例警示教育等多种形式，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步强化纪律规矩意识。严格落实党风廉政建设主体责任与“一岗双责”，建立健全责任传导机制，形成一把手牵头抓总、班子成员分工负责、层层传导压力的工作格局，切实将巡察整改作为重大政治任务，以高度的政治自觉和行动自觉一抓到底。
（二）深化整改实效，构建闭环管理。坚持目标导向和问题导向相统一，保持整改力度不松、标准不降、节奏不变，将巡察整改深度融入审计业务、全面从严治党以及领导班子和干部队伍建设全过程。对于已完成整改的问题，通过“回头看”等方式巩固整改成果，防止问题反弹；对尚未彻底解决的问题，建立动态跟踪台账，实施清单化管理、项目化推进，强化督查督办，确保整改任务件件有着落、事事见成效。
（三）健全长效机制，巩固整改成果。坚持“当下改”与“长久立”相结合，将巡察整改工作与审计业务提质增效、领导班子能力建设、党组织规范化建设深度融合。同时，坚持举一反三，深化标本兼治，着力构建“发现问题—整改落实—建章立制—提升成效”的良性循环，充分发挥巡察“利剑”作用，实现以巡促改、以改促建、以建促治，持续提升审计监督效能，推动审计事业高质量发展。
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中共西塞山区审计局党组
2025年12月05日
