西塞山区2026年政府预算公开
一、预算草案报告
二、公开表格
1、2026年一般公共预算收入表
2、2026年一般公共预算支出表
3、2026年一般公共预算税收返还及转移支付表
4、2026年一般公共预算本级支出表
5、2026年一般公共预算本级基本支出表（经济分类款级）
6、2026年一般公共预算转移支付表（分项目）
7、2025年政府一般债务限额和余额情况表
8、2026年政府性基金收入表
9、2026年政府性基金支出表
10、2026年政府性基金转移支付表
11、2025年政府专项债务限额和余额情况表
12、2026年国有资本经营预算收入表
13、2026年国有资本经营预算支出表
14、2026年社会保险基金收入表
15、2026年社会保险基金支出表
16、黄石市西塞山区地方政府债券发行及还本付息情况表
三、情况说明
1、转移支付安排情况说明
2、举借债务情况说明
3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况
4、2026年度重大政策和重点项目绩效目标情况说明
关于西塞山区2025年预算执行情况及
2026年预算草案的报告
——2025年12月27日在西塞山区第五届人民代表大会第五次会议上
西塞山区财政局局长 陈 青
各位代表：
受区人民政府委托，现将西塞山区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请大会审查，并请各位政协委员和会议列席人员提出意见。
一、2025年全区财政预算执行情况
2025年是实现“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，锚定加快建成繁荣宜居和谐的现代化特钢之城的奋斗目标，按照“全市前三、城区第一”的工作标准，严格执行区人大及其常委会批准的预算，推动各领域工作全面向好向优，不断塑造我区经济社会高质量发展新动能新优势。与此同时，财政部门严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚定不移稳收支、惠民生、保基础，坚持不懈推改革、防风险、守底线，为全区经济竞进提质和社会和谐稳定提供了有力支撑。
（一）2025年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
2025年全区一般公共预算收入预计完成99000万元，完成调整预算93000万元的106.45%，同比增长21%。加上预计上级结算补助收入64885万元，政府债务转贷收入17623万元，上年结转收入59783万元，收入类总计241291万元。
2025年一般公共预算支出预计完成162000万元，占调整预算172248万元的94.05%，同比增长5.66%。加上预计上解上级支出48462万元，债务还本支出11538万元，结转下年支出19291万元，支出类总计241291万元。当年实现收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
2025年政府性基金总收入预计完成107976万元，占调整预算数96050万元的112%，其中：政府性基金本级收入32161万元，上级转移补助收入56万元，上年结余收入7344万元，专项债务转贷收入48643万元，超长期特别国债收入8580万元，待偿债再融资专项债券结余4300万元，调入资金6892万元。
2025年政府性基金总支出预计完成107976万元，占调整预算数96050万元的112%，其中：政府性基金本级支出55199万元，上级转移支付补助收入安排的支出182万元，专项债务转贷收入安排的支出46143万元，结转下年支出6452万元。当年收支平衡。
3.社会保险基金预算执行情况
2025年我区机关事业单位养老保险基金预算收入预计完成11904万元，支出预计11904万元，主要是发放全区退休人员基本养老金，当年收支平衡。
2025年我区城乡居民基本养老保险基金预算收入预计完成 3714 万元，支出预计3227万元，当年结余 487 万元，累计滚存结余5360 万元。
（二）地方政府债务限额和债券资金安排情况
1.政府债务限额情况。截至11月末，政府债务余额为329067万元，其中一般债务余额134045万元，专项债务余额195022万元。政府债务风险总体可控。
2.政府债券资金安排情况。截至11月末，我区通过省政府发行政府债券资金70444万元，其中新增政府债券资金22201万元，再融资债券资金48243万元。后期省政府新增下达政府债券资金，将在财政决算中反映，并报区人大常委会备案。
（三）2025年财政重点工作
1.聚焦开源节流，切实增强财政保障能力。扛牢增收节支主责主业，着力提高财政保障水平，确保财政平稳健康运行。一是综合施策稳住财政收入。加大招商引资企业的服务培育，全面落实减税降费政策，依托财源建设平台涉税数据，深入推进“云再生”“税护新芽”创新项目，进一步扩大税基，堵塞了征管漏洞，2025年税收收入完成6.5亿元，同比增长14.4%。同时，坚持以深化国有“三资”管理改革为抓手，盘活存量、挖掘增量，持续发挥国有资源资产效益，为财政收入增长提供有力支撑。二是协同发力向上争取资金。财政牵头揽总，部门协调联动，深入研究政策导向，积极谋划储备项目，出台争资考评细则，定期汇总核查通报，全力推动“上争外引”，截至11月底全区累计争取各类资金23.35亿元。三是深入落实过紧日子要求。强化预算刚性约束，坚持压减非刚性支出，压减部门运转经费800万元，“三公”经费同比下降4.5%。持续开展低效、闲置资金清理，收回存量资金2600万元用于保障重点民生实事和重大项目建设，提升资源配置效率和资金使用效益。
2.聚焦以人为本，充分彰显财政温度。坚持以人民为中心，尽力而为、量力而行完善基本公共服务体系。一是落实就业优先政策，安排就业补助资金1015万元，深入实施城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。二是促进教育优质发展。深入落实教育投入“只增不减”，全区投入资金2.6亿元，支持高质量教育体系建设，保障不同层级学校教育的生均公用经费拨款制度落实到位，加力推动沿湖路小学、民主街小学、九中等重点项目建设，促进优质教育资源均衡布局；安排资金116万元落实幼儿园大班保教费减免政策。三是支持医疗卫生事业发展。安排资金4878万元保障基本公共卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准从85元提高至90元，安排资金590万元全面落实育儿补贴，居民医保财政补助标准从每人每年670元提高至每人每年730元。四是加强社会保障兜底。安排资金4307万元，稳步提高困难群众救助水平，集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准提升至每人每月 2608元。安排资金1837万元，按时足额保障参保人员基础养老金。五是维护社会大局稳定。投入资金7081万元，强化对社会治安、信访维稳等工作经费保障，支持抓好安全生产、防汛减灾、森林防火、食品药品、城镇燃气、消防等工作，有效防范基层社会治理等领域风险，稳妥化解涉房等重大历史遗留问题，确保人民安居乐业、社会稳定祥和。
3.聚焦加力提效，保障重点项目实施。一是全力保障扩大有效投资，推动政府投资项目建设增速提质。全区共争取发行一般债券项目9个共计资金8303万元，用于教育、园区建设等领域项目建设；争取发行专项债券项目8个共计资金13898万元，用于产业园区、城市更新等领域项目建设。争取超长期特别国债8580万元，保障城市管网等基础设施建设，放大“两重”政策效应。争取中央及省级预算内资金18019万元，支持保障性安居工程、企业转型升级等领域项目建设。二是大力推动扩内需、促消费。安排资金1500万元支持产业转型升级；统筹资金1042万元专项用于村级集体经济与美丽乡村建设；实施提振消费专项行动，安排专项资金支持消费券发放与展销促销，有效激发市场活力。三是加强库款运行监测与统筹调度，切实保障重点领域支出。全年累计争取并争取上级调度资金11.5亿元，资金全部及时下达，有力支撑产业升级、乡村振兴、扩大内需、绿色发展等重大战略实施。四是畅通资金直达。全年接收中央直达资金4282万元，涵盖就业、医疗、养老等九大领域，通过全流程动态监控，保障资金精准直达、安全高效、惠企利民。
4.聚焦深化改革，提升财政管理效能。全面落实湖北省深化国有“三资”管理改革工作部署，推动“大财政”体系建设重点工作任务落细落地。一是持续摸清“三资”家底。打破“重有形、轻无形，重存量、轻增量”的管理惯性，完善资源资产台账，完成最新的“一账一表”系统填报，全区全口径总资产174.5亿元，有效资产73.9亿元。二是提升利用质效。坚持“能用则用”，做好资产调剂共享工作，部门间调剂使用资产13.13万元；坚持“不用则售”，对长期闲置、低效使用的资产及时启动盘活程序，实现资产拍卖收入2.04亿元、资源处置收入8700万元；坚持“不售则租”，加大存量房产招商引资力度，实现资产租金收益1300万元；坚持“不租则融”，推动林场、滩涂养殖等确权办证，新增银行授信1.5亿元。三是加强管理监督。制定《全区固定资产专项清查实施方案》，依托国有“三资”管控平台和湖北省预算管理一体化（资产管理）系统，实时动态更新资产信息，杜绝资产“账外游离”。聚焦国有资产处置、租赁等重点环节，建立常态化监督机制，进一步压实责任，确保国有资产保值增值。
5.聚焦风险防控，守牢财政安全底线。持续完善财政运行风险管控机制，守住不发生区域性系统性风险的底线。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，未雨绸缪、精准施策，统筹安排好各项财政收支，优先使用稳定财力安排“三保”支出，对“三保”支出项目实行清单管理，按照规定的保障范围和标准足额编列预算不留缺口，强化“三保”支出库款保障和运行监测，确保资金及时拨付到位。二是守牢债务风险防线。
落实“1+N”防范化解地方债务风险方案，加强政府债务限额管理，逐笔落实化债资金来源，足额安排到期债券本息。全年争取再融资一般债券9820万元、再融资专项债券38423万元，用于偿还政府债券到期本金及置换存量债务，确保债务风险总体可控。三是强化协同监督。深化专项整治，推进财会监督与巡察、审计等贯通联动，聚焦重点领域开展会计和评估监督检查，同步深化专项整治，对惠民惠农资金使用、公务及商务接待违规吃喝、乡镇资金监管等方面的突出问题开展集中治理，着力构建规范透明、长效管理的财政运行机制。
2025年，全区预算执行总体平稳有序。同时，我们也清醒地认识到，我区预算执行和财政管理中还存在一些困难和不足，主要是：财政增收压力较大，刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出；零基预算改革还需深化，预算编制的精准性有待提高；部分资金使用绩效不高，过紧日子的思想共识和工作合力有待进一步强化。对此，我们高度重视、深入研究，并将主动采取积极举措加以改进。
二、2026年预算安排情况
2026年是“十五五”规划开局之年，也是确保繁荣宜居和谐的现代化特钢之城建设取得决定性进展的关键之年，做好财政工作意义重大、至关重要。根据全区经济社会发展目标与财政运行实际，2026年财政预算安排的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府确定的重点任务，持续优化财政资源统筹，深入推动财源建设，坚决落实过紧日子要求，切实兜牢“三保”底线，积极防范化解风险，保障财政稳健运行，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为推动西塞山区高质量发展作出财政积极贡献。
（一）一般公共预算安排情况
1.一般公共预算收入。2026年一般公共预算收入99500万元，较2025年调整预算数93000万元增长7%，其中：税收收入68500万元，非税收入31000万元。
2.一般公共预算支出。2026年一般公共预算支出125504万元，其中本级安排支出79322万元。具体说明如下：
（1）一般公共服务支出14694万元，占比11.71%，主要是安排党政机关公共事务管理支出，包括人员工资公用基本支出及运转类项目开支；
（2）国防支出28万元，占比0.02%，主要是安排征兵及民兵训练资金；
（3）公共安全支出1873万元，占比1.49%，主要是安排公检法司部门行政运行及工资性支出及中央政法纪检监察转移支付资金；
（4）教育支出27434万元，占比21.86%，主要是安排在职教师工资性支出、退休教师统筹待遇（含冶钢托管教师、矿务局托管教师以及国有企业职教幼教退休教师工资、统筹待遇等），中央省市城乡义务教育补助经费及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。
（5）科学技术支出3799万元，占比3.03%，主要是安排科技创新和扶持科技事业发展支出；
（6）文化旅游体育与传媒支出232万元，占比0.18%，主要安排文化旅游部门工资性支出及中央关于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金；
（7）社会保障和就业支出19665万元，占比15.67%，主要是安排就业、残联、民政、优抚抚恤等民生支出、机关事业单位养老保险及城乡居民养老保险等支出；
（8）卫生健康支出6098万元，占比4.86%，主要是安排医疗卫生机构补助支出及育儿补贴；
（9）节能环保支出130万元，占比0.1%，主要是安排入江排口攻坚溯源及排查资金；
（10）城乡社区支出13249万元，占比10.56%，主要是安排街道及社区人员经费和公用经费，含社区服务专项经费等支出；
（11）农林水支出888万元，占比0.71%，主要是安排农田水利、村干部报酬及运转等支出；
（12）资源勘探工业信息等支出33万元，占比0.03%，主要是电子产品更新支出；
（13）商业服务业等支出120万元，占比0.1%，主要是安排商贸服务业产业扶持支出；
（14）援助其他地区支出20万元，占比0.02%，主要是安排对口支援西藏曲松县资金；
（15）自然资源海洋气象等支出15万元，占比0.01%，主要是安排市气象灾害防御技术中心共建气象台资金；
（16）住房保障支出31209万元，占比24.87%，主要是安排中央基建投资预算（老旧小区改造项目）及中央财政城镇保障性安居工程补助资金等；
（17）灾害防治及应急管理支出1382万元，占比1.1%，主要是安排消防救援大队人员经费及应急救援项目支出；
（18）其他支出32万元，占比0.03%，主要是安排人武部职工管理费；
（19）债务付息3593万元，占比2.86%，主要是安排政府一般债券付息、市级迁移债务利息；
（20）债务发行费用10万元，占比0.01%，主要是安排政府一般债券发行费；
（21）预备费1000万元，主要为应急救灾及区直部门不可预见性支出。
3.一般公共预算平衡情况
2026年一般公共预算收入99500万元，上级补助收入64915万元，债务转贷收入7100万元，收入总计171515万元。
2026年一般公共预算支出125504万元，上解上级支出38111万元，债务还本支出7900万元，支出总计171515万元。当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
1.政府性基金预算收入。2026年政府性基金预算本级收入41642万元，较上年增长25%，主要为工业园区内地块出让收入，其中：工业地块预计出让630亩，主要为招商引资项目用地；商用地块预计出让160亩，主要为河口3-2、西塞中学以东等闲置地块。
2.政府性基金预算支出。2026年政府性基金预算本级支出45356万元，支出分项为：征地和拆迁补偿支出32628万元，主要为牯牛洲5、6号地块收回费用和预估缴纳的失地农民保险；土地开发支出500万元，主要用于缴纳耕地占用税；城市建设支出932万元，主要用于既有住宅电梯增补等资金；补助被征地农民支出543万元，主要用于发放工业园区“老批文新征地”失地农民保险；棚户区改造支出5348万元，主要用于解决历史遗留涉房问题以及房屋拆迁过渡费；债务付息支出5315万元；债务发行费支出30万元；上级转移支付补助安排的支出60万元，主要是中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。
3.政府性基金预算平衡情况
2026年政府性基金预算收入41642万元，上级补助收入60万元，上年结余收入6452万元，债务转贷收入12276万元，收入总计60430万元。
2026年政府性基金支出45356万元，债务还本支出15074万元，支出总计60430万元。当年预算收支平衡。
（三）社保基金预算安排情况
1.机关事业单位养老保险基金预算。2026年机关事业单位养老保险基金预算收入12060万元，主要是：在职人员缴纳的基本养老保险费收入4584万元，财政补贴收入7366万元，利息及其他收入10万元，转移收入100万元。2026年机关事业单位养老保险基金预算支出12060万元，主要是机关事业单位基本养老金支出。当年预算收支平衡。
2.城乡居民基本养老保险基金预算。2026年城乡居民基本养老保险基金预算收入3754万元，主要是：基本养老保险费收入480万元，财政补贴收入1750万元，其他收入1500万元，利息及转移收入24万元。2026年城乡居民基本养老保险基金预算支出3465万元，主要是城乡居民基本养老金支出及被征地养老金支出。当年收支结余289万元。
（四）政府债务还本付息安排情况
2026年应偿还政府债务本息31881万元（含市级迁移部分7799万元），其中：债务本金22974万元（含市级迁移部分5874万元），债务利息8907万元（含市级迁移部分1925万元），主要是以前年度到期需偿还的一般债券本息和专项债券本息，拟通过发行再融资债券和安排部分本级预算资金偿还债务。
三、2026年财政工作安排
（一）培植壮大财源，在增强财政实力上实现新突破
坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，持续强化税收收入征管，完善重点税源监测机制，做到颗粒归仓，培植涵养地方税源，持续跟进招商引资和重点项目建设进度，加大项目服务力度，不断壮大扩大基础税基。持续强化非税收入征管，做到“依法征收、应收尽收”。持续强化政府性基金收入，稳步推进土地出让计划，夯实基金收入根基。持续强化对上争取，紧盯上级政策机遇，做好项目储备和向上对接争取，力争获得更多上级资金。
（二）优化支出结构，在保障改善民生上展现新作为
惠民生，坚持“小钱小气、大钱大方”，优先民生支出，重点支持义务教育优质均衡、公共卫生能力提升、社会保障体系完善等民生领域，全力保障2026年度民生实事项目，不断增进民生福祉。保重点，强化资金统筹与精准拨付，加大各类重点项目建设资金拨付力度，确保重点任务落地见效。优结构，从严控制一般性支出，压减非重点、非刚性、非急需支出，切实将“坚持过紧日子”压力传导到所有预算部门，集中财力服务全区发展大局。
（三）深化科学管理，在提升财政效能上探索新路径
落实零基预算改革要求。进一步加强预算项目管理，打破基数依赖和固化格局，提升预算编制的科学性和精准度。强化预算绩效管理。推动绩效管理与预算编制、执行、监督深度融合，强化绩效结果在政策调整和预算安排中的刚性约束，对低效无效支出一律削减或取消，对沉淀资金按规定及时收回统筹使用。强化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，严控预算追加和调剂事项。全面深化预决算信息公开，自觉接受社会各界监督，构建透明、规范、高效的“阳光财政”运行机制。
（四）推进国有“三资”管理改革，在大财政体系建设上取得新成效
持续清理“三资”。落实深化国有“三资”管理改革各项改革任务，在前期工作基础上，继续加大对六类国有资源、五类国有资产和两类国有资金的摸排归类，动态更新成果，新增一批可盘活利用的优质资产资源资金。分类研判利用。细化各类可利用资产资源工作清单，明确时间节点，推进国有林场资源、水资源、矿产资源等资源活化，推动存量房产确权攻坚，加快推动变现。实现增资效益。用好“用、售、租、融”等方式，做好价值评估和新增资源资产的划转工作，做实区级国资公司，实现资产增值、国企增效、财政增收，为稳增长、防风险、保民生提供支撑。
（五）严守安全底线，在防范化解风险上筑牢新屏障
兜牢兜实“三保”底线。优先使用稳定财力安排“三保”支出，强化财政资金资源统筹调度，首要保障“三保”支出。防范化解政府债务风险。持续加强政府债务管理，严格落实债务限额管理要求，规范高效发行和使用新增债券，完善债务风险常态化监控机制，做到风险早识别、早预警、早处置，坚决遏制各类形式新增隐性债务。制定并实施年度隐性债务化解方案，通过预算安排、资产盘活、市场化转型等方式多渠道筹措化债资金，确保完成化债任务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。构建贯穿财政资金运行全过程的财会监督机制，强化对转移支付、重点项目和会计信息质量的常态化监督与专项检查，严肃财经纪律，着力维护规范透明、公平、高效的财经秩序。
各位代表，做好2026年财政工作，意义深远、责任重大。站在新的历史起点，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，坚定信心，克难奋进，不断开创财政工作新局面，为实现“十五五”良好开局、确保繁荣宜居和谐的现代化特钢之城建设取得决定性进展作出财政新的更大贡献！
附件：1.西塞山区2026年一般公共预算分科目汇总表
2.西塞山区2026年政府性基金预算明细表
3.西塞山区2026年机关事业单位养老保险预算表
4.西塞山区2026年城乡居民养老保险基金预算表
