西塞山区八泉街道办事处2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区八泉街道办事处2026年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律法规和规章规定，行使区人民政府赋予的行政管理职责，负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作（具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委、区政府交办的其他工作等）。
二、机构设置情况
2026年八泉街道部门预算单位构成为：西塞山区八泉街道办事处、西塞山区八泉社区居民委员会、西塞山区临江社区居民委员会、西塞山区飞云社区居民委员会、西塞山区月亮山社区居民委员会、西塞山区和平街社区居民委员会、西塞山区源建里社区居民委员会、西塞山区上窑社区居民委员会、西塞山区青龙阁社区居民委员会，一共9个单位合并构成。
三、预算收支及增减变化情况
1.2026年部门收入预算为1613.43万元，比上增加了64.55万元 ，增加4.17%。其中财政拨款收入1613.43万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
2.2026年部门支出预算为1613.43万元，比上增加了64.55万元 ，增加4.17%。其中，基本支出1363.69万元，占总支出的84.52%；项目支出249.74万元，占总支出的15.48%。按支出功能分类为：公共安全3万元，占总支出的0.19%；社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.31%；城乡社区支出1582.43万元，占总支出的98.08%；商业服务业等支出20万元，占总支出的1.24%；灾害防治及应急管理支出3万元，占总支出的0.19%。支出增加的主要原因是：（1）基本支出比上年增加72.06万元，主要原因为人员增加。（2）新增灾害防治及应急管理项目支出3万元，主要用于极端天气等防治工作。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2026年财政拨款机关运行经费预算88.99万元，比上年增加10.49万元，增加13.36%，主要原因是在职在编人员较上年增加。其中，办公费10.12万元，印刷费10万元，工会经费8.05万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出57.32万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加0万元，增长0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）工作。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度公车数量与上年一致（1辆）。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待。
六、政府采购预算安排情况
2026年政府采购预算10万元，比上年增加0万元，增长0%。
其中：货物类采购预算5万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算5万元，主要是广告宣传印刷等支出；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
2026年项目支出绩效目标申报表 | ||||
填报单位（盖章）： | 单位：万元 | |||
项目名称 | 综合执法中心罚没收入 | |||
对应一级项目名称 | 驻外单位管理运行费 | 一级部门名称 | 西塞山区财政局 | |
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□√ | |
项目类别 | 其他运转类□√ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |
项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | |
项目资金来源 | 资金总额 | 3 | ||
公共预算财政拨款 | 3 | |||
政府性基金预算 | ||||
其他资金 | ||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||
支出功能类科目 | 类：2010302 | 款： | 项： | |
项目概况、内容及依据 | 罚没收入 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 一次性项目 | |||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||
驻外单位管理运行费 | 3 | |||
合计 | 3 | |||
测算依据及说明 | 提升单位运行管理 | |||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
