西塞山区人民政府

西塞山区妇女联合会2026年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区妇女联合会2026年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、 部门（单位）主要职责

西塞山区妇联是西塞山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。其部门的主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查和研究妇女儿童的情况、问题，及时向区委区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进我区经济的发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参加国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童有关法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童做好事、办实事。

7、完成上级部门交待的其他事项。

二、机构设置情况

区妇联无内设机构，现有妇联主席1名。

三、预算收支及增减变化情况

1.2026年部门收入预算为 36.28 万元，比上年减少了1.85万元，减少4.85%。其中财政拨款收入36.28万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少1.85万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2026年部门支出预算为36.28万元，比上年减少了1.85万元，减少4.85%。其中，基本支出29.76万元，占总支出的 82.02%；项目支出6.52万元，占总支出的17.98%。按支出功能分类为：一般公共服务支出36.28万元，占总支出的100%，其中基本支出29.76万元，项目支出6.52万元。

支出减少主要原因是：（1）项目支出比上年减少5.8万元，主要原因为宫颈癌筛查工作已结束，2026年项目预算没有宫颈癌筛查。（2）基本支出比上年增加1.15万元，主要原在职人员增资。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年财政拨款机关运行经费预算1.16万元，相比2025年增加0.02万元。其中，办公费0.20万元，印刷费0.28万元，邮电费0.12万元，工会经费0.32万元，其他商品和服务支出0.24万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少0.08万元，减少100%。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

3.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少100%。

六、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，比上年减少0万元，减少100%，减少的原因为今年不需要采买复印纸。

其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有公务用车0台。

八、重点项目预算绩效情况

根据省、市文件要求，在本辖区内开展适龄妇女宫颈癌筛查工作。

2026年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：西塞山区妇女联合会							单位：万元
项目名称	妇联工作经费
对应一级项目名称	妇联工作经费			一级部门名称	西塞山区妇女联合会
项目属性	持续性项目√			新增项目□
项目分类	常年性项目√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	4			项目当年预算		4
项目资金来源	资金总额			4
	公共预算财政拨款			4
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：302		款：99			项：其他商品和服务支出
项目概况、内容及依据	用于开展全区清廉家庭建设、家风家教基地建设、妇女组织建设、“三八”、“六一”节日和各类主题活动。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、妇联工作经费						4
	合计						4
测算依据及说明	用于开展全区清廉家庭建设、家风家教基地建设、妇女组织建设、“三八”、“六一”节日和各类主题活动。
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	全区清廉家庭建设、家风家教基地建设、妇女组织建设				全区清廉家庭建设、家风家教基地建设、妇女组织建设
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标


		质量指标	服务质量			100%


		时效指标	完成时间			1年


		成本指标	妇联工作经费			4


	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		环境效益指标

		可持续影响指标


	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度			100%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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