黄石市西塞山区消防救援大队
2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
黄石市西塞山区消防救援大队
2026年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
黄石市西塞山区消防救援大队承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。
二、机构设置情况
1.机构情况：黄石市西塞山区消防救援大队为消防救援局所属四级预算单位、西塞山区所属一级预算单位，单位性质为行政单位，现有黄石市西塞山区消防救援大队一个独立编制机构和黄石市西塞山区消防救援大队一个独立核算机构。
2.人员情况：黄石市西塞山区消防救援大队现实有人数89人。
黄石市西塞山区消防救援大队下设二级预算单位0个。
三、预算收支及增减变化情况
1.2026年部门收入预算为1000万元，比上年增加了76.42万元 ，增长8.27%。其中财政拨款收入1000万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：2026年牧羊湖消防站投用，财政拨款收入增加76.42万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2.2026年部门支出预算为1000万元，比上年增加了76.42万元 ，增长8.27%。其中，基本支出938.72万元，占总支出的93.87%；项目支出61.23万元，占总支出的6.12%。按支出功能分类为：灾害防治及应急管理支出1000万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加100.14万元，主要原因为2026年牧羊湖消防站投用，增加专职消防员经费。（2）项目支出比上年减少23.72万元，主要原因为落实过紧日子要求，经费压缩27.9%。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2026年财政拨款机关运行经费预算102.9万元，比上年增加2.76万元，增长2.76%，主要原因是2025年增加了两辆前突消防救援车辆，用于应急保障。其中，办公经费22.32万元，差旅费1.4万元，维修（护）费3万元，培训费3万元，工会经费8.18万元，公务用车运行维护费55万元，其他商品和服务支出10万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年一般公共预算“三公”经费55万元，比去年增加7万元，增长14.58%，主要是2025年增加了两辆前突消防救援车辆。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）经费预算。
2.公车购置及运行维护费55万元，比上年增加7万元，增长14.58%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排公车购置费支出；公务用车运行维护费55万元，比去年增加7万元，增长14.58%，主要是2025年增加了两辆前突消防救援车辆。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费预算。
六、政府采购预算安排情况
2026年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因为我单位政府采购类项目由上级单位统一执行。
其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，共有消防车辆17台，公务用车3台，较上年增加2台。
八、重点项目预算绩效情况
2026年我单位有一个工作经费项目支出，主要用于消防装备及耗材购置支出。
附件5： | ||||
2026年项目支出绩效目标申报表 | ||||
填报单位（盖章）：黄石市西塞山区消防救援大队 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 工作经费 | |||
对应一级项目名称 | 工作经费 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区消防救援大队 | |
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |
项目类别 | 其他运转类þ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |
项目总预算 | 61.28 | 项目当年预算 | 61.28 | |
项目资金来源 | 资金总额 | 61.28 | ||
公共预算财政拨款 | 61.28 | |||
政府性基金预算 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||
支出功能类科目 | 类：224 | 款：02 | 项：04 | |
项目概况、内容及依据 | 本项目安排支出消防装备耗材购置61.28万元。 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 本项目为持续性项目，目前只安排2026年支出61.28万元。 | |||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、办公费 | 61.28 | ||||
合计 | 61.28 | ||||
测算依据及说明 | 本项目安排支出消防装备及耗材购置61.28万元。 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
消防安全监督检查，灭火救援及各灯灾害救援 | 消防安全监督检查，灭火救援及各灯灾害救援 | ||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 检查宣传频次 | ≥200次 | ||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥10% | |||
时效指标 | 年度检查宣传任务按时完成率 | ≥90% | |||
成本指标 | 项目总费用控制 | 100% | |||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 有所提升 | ||
社会效益指标 | 群众对消防工作的满意度 | ＞95% | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 检查人员被投诉次数 | ≤10次 | ||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
