西塞山区城市文明创建中心
2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
西塞山区城市文明创建中心
2026年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
贯彻落实中央、省、市委关于文明城市创建工作的方针政策和决策部署，落实区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文明城市建设、文明实践工作的集中统一领导，服从区委关于全面深化改革、服务支点建设等核心任务的统一部署安排，全力服务区域发展大局。
二、机构设置情况
本中心无二级预算单位的，无内设科室。
三、预算收支及增减变化情况
1.2026年部门收入预算为102.76万元，比上年增加了5.61万元，增长5.77%。其中：财政拨款收入102.76万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加5.61万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2026年部门支出预算为102.76万元，比上年增加了5.61万元，增长5.77%。其中：基本支出97.76万元，占总支出的95.13%；项目支出5万元，占总支出的4.87%。按支出功能分类为：一般公共服务支出97.76万元，占总支出的95.13%；城乡社区支出5万元，占总支出的4.87%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加5.61万元，主要原因为人员经费增加。（2）项目支出比上年增加0万元。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2026年财政拨款机关运行经费预算4.29万元，比上年增加0万元。其中：办公费3万元，邮电费0万元，工会经费1.29万元，其他商品和服务支出费0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2026年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
无重点项目预算。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
