西塞山区沿湖路小学2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区沿湖路小学2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、 部门（单位）主要职责
（一）主要职责
1、学校隶属黄石市西塞山区教育局管理，是一所公办学校。学校现有教学班25个，在校学生1387人，在职教职工66人。学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等全面发展的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证他们接受义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
2、学校实行校长负责制、党支部监督保证，教职工民主参与的管理体制；学校教职工实行岗位聘任制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖惩制。
二、 机构设置情况
学校按编制设置总校长（书记）1人、副总校长（书记）1人、副校长3人。中层职能部门设置为：党政办公室、教务处、德育处、总务处。
2023年，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为1489.44万元，比上年增加了153.87万元 ，增长11.52%。其中财政拨款收入1489.44万元
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加153.87万元。
2.2024年部门支出预算为1489.44万元，比上年增加153.87万元 ，增长11.52%。其中，基本支出1489.44万元，占总支出的100%；
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加153.87万元，主要原因为2024年职业年金单位部分做实，人员工资调整。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算0万元
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是主要是我单位年初预算未列支“三公”经费支出。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年初预算未列支因公出国(境)经费支出。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是年初预算未列支公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年初预算未列支公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年初预算未列支公务接待费支出。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因为我单位年初预算未列支政府采购支出。
其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，无公务用车。
八、重点项目预算绩效情况
2024年无重点项目。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。无项目支出，故项目支出表（表9）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
