西塞山区人民政府

西塞山区八泉街道办事处2024年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区八泉街道办事处2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章规定，行使区人民政府赋予的行政管理职责，负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作（具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等）。

二、机构设置情况

2024年八泉街道部门预算单位构成为：西塞山区八泉街道办事处、西塞山区八泉社区居民委员会、西塞山区临江社区居民委员会、西塞山区飞云社区居民委员会、西塞山区月亮山社区居民委员会、西塞山区和平街社区居民委员会、西塞山区源建里社区居民委员会、西塞山区上窑社区居民委员会、西塞山区青龙阁社区居民委员会，一共9个单位合并构成。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为1694万元，比上年增加了378.23万元，增长22.33%。其中财政拨款收入1694万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加378.23万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2024年部门支出预算为1694万元，比上年增加了378.23万元，增长22.33%。其中，基本支出1449.75万元，占总支出的85.58%；项目支出244.25万元，占总支出的14.42%。按支出功能分类为：公共安全3万元，占总支出的0.17%，社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.3%，城乡社区支出1666万元，占总支出的98.35%，商业服务业等支出20万元，占总支出的1.18%，。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加193.98万元，主要原因为预算人数增加了。（2）项目支出比上年增加184.25万元，主要原因为增加了办公楼租金181.25元，武装工作经费增加了3万元，退役军人服务站工作经费5万元，执法中心罚没收入减少5万元。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算110.33万元，比上年减少3.52万元，下降3.19%，主要原因是在职在编人员较上年下降。其中，办公费25万元，印刷费5万元，工会经费7.49万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费13.62万元，其他商品和服务支出55.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算10万元，比上年增加0万元，增长0%。

其中：货物类采购预算5万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算5万元，主要是广告宣传印刷等支出;工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

附件2：
2024年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	执法中心罚没收入
对应一级项目名称	执法中心罚没收入			一级部门名称
项目属性	持续性项目R			新增项目□
项目分类	常年性项目R		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类R		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	5			项目当年预算
项目资金来源	资金总额			5
	公共预算财政拨款			5
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	执法中心罚没收入5万元
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	执法中心罚没收入2023年共计完成4.2万元
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、执法中心执法车辆的维修保养
	2、办公打印机墨粉
	3、数字城管专线及电信网络电话费
	4、执法中心日常办公维护
	5、疫情、创文、雷雨等特殊天气城管队员加班费
	6、
	7、
	8、
	合计						5
测算依据及说明
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	50%				100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标				15
		质量指标	确保按项目支出内容完成支付			15
		时效指标	达到支付条件，依规审批后于5个工作日内完成报销支付			10
		成本指标	街道将工作经费按需分配给各社区及街道，完成预算指标拨付			10
	效益指标	经济效益指标	确保街道及社区正常行政运转			10
		社会效益指标	确保及时合法合规报销支出，不拖欠收款单位支出报销等			10
		环境效益指标	通过各项目支出，推动社会就业及各项事业的发展			10
		可持续影响指标	通过各项目支出，完成市、区及街道全年目标工作任务			10
	服务对象满意度指标	具体指标	通过各项目支出，推动社会就业及各项事业的发展			10
	......					100

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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