西塞山区黄石市第十中学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区黄石市第十中学2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、 部门（单位）主要职责
我校隶属于黄石市西塞山区教育局，主要从事初中三年义务教育教学。认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，执行上级教育行政部门的规章制度。积极配合教育行政部门做好教育教学工作。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置情况
黄石市第十中学是一所在黄石市西塞山区教育局主管部门领导下的全日制初级中学，现核定编制数42人，在职40人，退休人员50人(其中有46位老师工资进入社保统筹)。
本校下设各处室：党政办公室、教师发展中心、课程中心、学生管理中心、后勤保障中心、工会。
三、预算收支及增减变化情况
1.2023年部门收入预算为824.03万元，比上年增加了78.11万元 ，增长10.5%。其中财政拨款收入824.03万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加78.11万元，主要原因为正常政策性工资调整和对个人和家庭补助的增加。政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2023年部门支出预算为824.03万元，比上年增加了78.11万元 ，增长10.5%。其中，基本支出824.03万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：【205】教育支出824.03万元，占总支出的100%。支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加78.11万元，主要原因为正常政策性工资调整和对个人和家庭补助支出的增加。（2）项目支出比上年增加0万元，主要原因无。3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因无。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是本着厉行节约原则。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
本单位本年度无政府采购预算安排。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
本单位本年度无重点项目预算绩效。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
1、无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
2、无项目支出预算支出，故项目支出表（表9）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
