西塞山工业园区管委会2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2021年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山工业园区管委会2021年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划，拟订园区经济社会发展目标、工作计划和项目建设计划，经批准后实施。
2、负责园区内基础设施、工业投资、商住开发和公共利益等各类项目的申报审批、招投标手续办理、资金筹集和建设管理。
3、 按照国家、省、市有关土地和房屋征收的法律法规与政策，做好园区内的土地征用、房屋征收和拆迁户安置工作。
4、负责园区招商引资及入园项目考察、论证、审核、引进洽谈及协议签订工作，负责外来投资项目的咨询服务和外经项目开发研究工作。
5、服务园区企业，协调解决企业落户和生产活动中的问题，组织实施园区供水、供电、供气、排水、排污等配套项目建设，做好园区固定资产投资、企业生产经营等情况的统计分析工作，按要求上报各类报表。
6、按照区定财政体制，负责园区预决算编制、经费核算和划拨，履行政府采购审批职能，负责园区所属集体资产的管理工作，负责指导、监管农村合作经济组织。
7、加强党的基层组织建设，负责园区村级党组织和党员、后备干部管理，负责园区人事管理及年度考核工作。
8、领导和管理园区人民武装、工会、共青团、妇联，做好宣传、纪检、统战等方面的工作，为园区经济建设服务。
9、负责园区文化、体育、科技、卫生、民政、人力资源和社会保障、计划生育等社会事业管理，负责城镇管理、村镇建设、道路交通、林业、提防、水利等行政执法工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责维护园区社会稳定。
10、对辖区内村（社区）和直属单位进行直接领导和管理，对区委、区政府驻园区的有关单位进行协调领导。
11、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。
12、负责做好区委、区政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
湖北西塞山工业园区管理委员会，为西塞山区政府派出副县级机构。其内设机构8个，机构规模为副科级，分别是：党政办公室 、社会事务办公室 、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、群众工作办公室、房屋征收办公室、土地征收办公室。园区管理委员会直属事业单位3家，分别是：分别是：财政分局，为园区管理的正科级事业单位；综合行政执法队，为园区管理的正科级事业单位；招商分局，为园区管理的副科级事业单位。
二、部门2021年部门预算表
表一：2021年部门收支总体情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1819.04 | 本年支出合计 | 1819.04 | 本年支出合计 | 1819.04 |
1、财政拨款 | 1819.04 | (一)基本支出 | 1196.04 | 【201】一般公共服务支出 | 1819.04 |
(1)经费拨款（补助） | 1769.04 | 1、工资福利支出 | 1128.29 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 35 | 2、商品和服务支出 | 55.58 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 15 | 3、对个人和家庭补助支出 | 12.17 | 【204】公共安全支出 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 623 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2021年部门收入预算情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1819.04 | 1819.04 | 1769.04 | 35 | 15 | 0.00 | |||||||||
表三：2021年部门支出预算情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | |||
2010301 | 行政运行 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | |||
表四：2021年一般公共预算收支情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1819.04 | 一、本年支出合计 | 1819.04 | 一、本年支出合计 | 1819.04 |
1、财政拨款 | 1819.04 | (一)基本支出 | 1196.04 | 【201】一般公共服务支出 | 1819.04 |
(1)经费拨款（补助） | 1769.04 | 1、工资福利支出 | 1128.29 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 35 | 2、商品和服务支出 | 55.58 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 15 | 3、对个人和家庭补助支出 | 12.17 | 【204】公共安全支出 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 623 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2021年一般公共预算支出情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | |||
2010301 | 行政运行 | 1819.04 | 1196.04 | 1128.29 | 55.58 | 12.17 | 623 | |||
表六：2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1196.04 | 1196.04 | 1196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1128.29 | 1128.29 | 1128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 165.33 | 165.33 | 165.33 | ||||||
30102 | 津贴 | 123.26 | 123.26 | 123.26 | ||||||
30103 | 奖金 | 200.65 | 200.65 | 200.65 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 474.54 | 474.54 | 474.54 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 55.58 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | ||||||
30228 | 工会经费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2021年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
项目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 36 | 51 | |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 35 | 50 | |
1. 公务用车购置 | 20 | 报废一辆公车，购置一辆新公车 | |
2. 公务用车运行维护费 | 35 | 30 | 压减开支 |
三、公务接待费 | 1 | 1 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称：湖北西塞山工业园区管委会 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2021年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2021年部门预算总收入1819.04万元,同比上年度下降17.66%。其中：当年财政拨款(补助)1769.04万元，占总收入的98.25%。
2021年部门预算总支出1819.04万元，同比上年度下降17.66%。其中：基本支出1196.04万元，占总支出的65.75%；项目支出623万元，占总支出的34.25%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
西塞山工业园区管委会本级财政拨款收入1819.04万元，与2020年相比减少了390.03万元，财政拨款支出预算1819.04万元，与2020年相比减少了390.03万元。主要原因是项目经费中减少了污水处理及环卫市场化专项资金。
3、机关运行经费安排情况说明
西塞山工业园区管委会预算财政拨款基本支出1196.04万元，主要安排人员工资、社保、公积金及公用经费，比上年同口径相比减少2.03万元，主要是人员调动导致人员经费减少。
西塞山工业园区管委会预算财政拨款项目支出623万元，比上年减少388万元，主要是减少了污水处理及环卫市场化专项资金。
4、政府采购预算安排情况说明
西塞山工业园区管委会安排的政府采购预算175万。其中货物类支出95万元，工程类支出0万元，服务类支出80万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出51万元，同比增长41.67%，主要是由于本年报废一辆公车，重新购置一辆公务用车。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费50万元，主要用于购置公车及公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费1万元，与上年持平。
6、国有资产占用情况说明
西塞山工业园区管委会有3辆公务用车、12辆执法用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
全年项目预算623万元。其中村级经费240万元用于村干部工资及村级组织正常运转；工作经费350万元用于园区日常管理运行、行政执法、社会稳定等工作；气象论证费用25万，用于进行区域性气候可行性论证评价，提出园区规划建设实施过程中气象条件因素；村辅警经费8万元用于村级聘请辅警补贴、装备、办公经费。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，保障园区内社会治安稳定；服务园区和新区发展。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
