中共黄石市西塞山区委统一战线工作部
2024年度部门决算
目录
第一部分 中共黄石市西塞山区委统一战线工作部概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共黄石市西塞山区委统一战线工作部2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共黄石市西塞山区委统一战线工作部2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分中共黄石市西塞山区委统一战线工作部概况
一、部门主要职责
l、组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；负责全区统一战线理论、方针、政策的研究和宣传教育工作；向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的工作；牵头协调统战系统各部门开展工作，做好合署办公日常工作；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。
2、联系本区各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为通报市委和区委精神做好组织联系工作。
3、支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设拔、培养新一代代表人物。
4、负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、协助检查本区有关宗教、民族工作的重大方针、政策问题；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族方面的重要事宜。
6、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团；做好重点人士、重点社团的接待服务工作。
7、指导本区非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育本区非公有制经济代表人士。
8、指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士。
9、指导本区基层单位的统战工作。
10、联系、指导本区统战性群众团体（区工商联、区侨联等）和社会团体的工作。
11、协调合署办公的有关工作，督办部长会议决定的事项。做好统战部年度工作计划安排和年中、年终工作总结，起草文件等日常工作。
12、负责文书档案、文件收发、传递信息、接待、处理来信来访和其它内部事务管理工作，办理好人大代表书面意见和政协委员提案处理工作。
二、机构设置情况
西塞山区委统战部与区台办、区民宗局区工商联区侨联合署办公。统战部长1人，机关人员4人（副部长3人，科员1人）
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 185.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 164.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 20.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 186.54 | 本年支出合计 | 57 | 186.54 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.00 | 年末结转和结余 | 59 | 14.00 |
总计 | 30 | 200.54 | 总计 | 60 | 200.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 186.54 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 164.09 | 162.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
2012801 | 行政运行 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
20134 | 统战事务 | 162.95 | 162.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
219 | 援助其他地区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21901 | 一般公共服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21901 | 一般公共服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 186.54 | 132.38 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 164.09 | 130.97 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012801 | 行政运行 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 162.95 | 130.97 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 30.98 | 0.00 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
219 | 援助其他地区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21901 | 一般公共服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21901 | 一般公共服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 185.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 162.95 | 162.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 185.40 | 本年支出合计 | 59 | 185.40 | 185.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 199.40 | 总计 | 64 | 199.40 | 199.40 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 185.40 | 132.38 | 53.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 162.95 | 130.97 | 31.98 |
20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 162.95 | 130.97 | 31.98 |
2013401 | 行政运行 | 130.97 | 130.97 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 30.98 | 0.00 | 30.98 |
2013404 | 宗教事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
21303 | 水利 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
2130314 | 防汛 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
219 | 援助其他地区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21901 | 一般公共服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21901 | 一般公共服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 121.68 | 302 | 商品和服务支出 | 9.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.10 | 30201 | 办公费 | 0.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.09 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.69 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.41 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.37 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | ||||||
人员经费合计 | 123.09 | 公用经费合计 | 9.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为200.54万元。与2023年度相比，收、支总计增加30.40万元，增长17.9%,主要原因就本年新增项目经费援藏资金及活动开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计186.54万元，与2023年度相比，收入合计增加32.19万元，增长20.9%。其中：财政拨款收入185.40万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1.14万元，占本年收入0.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计186.54万元，与2023年度相比，支出合计增加32.19万元，增长20.9%。其中：基本支出132.38万元，占本年支出71.0%；项目支出54.16万元，占本年支出29.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为199.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.05万元，增长18.4%。主要原因是本年新增项目经费援藏资金及活动开支增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入185.40万元，比2023年度决算数增加31.05万元,增加主要原因是本年新增项目经费援藏资金及活动开支增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出185.40万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.05万元，增长20.1%,主要原因是新增项目经费援藏资金及活动开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出185.40万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出162.95万元，占87.89%。主要是用于人员经费公用经费及党派活动支出。
2.社会保障和就业支出类支出1.41万元，占0.76%。主要是用于退休人员一次性补贴。
3.农林水支出类支出1.04万元，占0.56%。主要是用于长江干堤值守人员生活经费。
4.援助其他地区支出类支出20.00万元，占10.79%。主要是用于项目经费援藏资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.94万元，支出决算为185.40万元，完成年初预算的92.7%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为130.89_万元，支出决算为130.97万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数大于年初预算数。
（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为68_万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的45.56_%，支出决算小于年初预算数的主要原因：党派活动项目经费减少。
（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为_1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0_万元，支出决算为1.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员一次性补助。
3.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：防汛人员生活补助。
4.援助其他地区支出具体包括：
（1）（类）援助其他地区支出（款）一般公共服务（项）年初预算为0_万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加援助西藏工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.38万元，其中：
人员经费123.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费9.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.13万元，增长144.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：落实无预算不支出要求。决算数较上年增加的主要原因：公务接待批次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：落实无预算不支出要求。决算数较上年持平的主要原因：落实无预算不支出要求。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公车。决算数较上年持平的主要原因：无公车。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.13万元，增长144.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实无预算不支出要求。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是省委统战部、省民宗委，主要是开展新阶层和宗教工作调研。2024年共接待国内来访团组2个，15人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出9.29万元，比年初预算数减少1.40万元，下降13.1%；比上年决算数减少1.39万元，下降13.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般运行支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，中共黄石市西塞山区委统一战线工作部共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金54.16万元，实际拨付54.16万元，部分划拨至街道，未在本单位体现。从评价情况来看，截止2024年12月31日，区委统战部已完成全部工作（附件1）。统战项目专项资金使用成效主要表现在：通过专项资金的使用，各党派积极开展政治理论学习活动、走访调研活动，促进了党派的发展。统战机关各部门利用项目资金，开展专项学习培训活动，统一了思想，凝聚了力量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.民主党派专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：支持民主党派履职尽责。围绕班子履职情况、组织建设、制度建设等方面情况深入各民主党派开展调研走访活动，要求各民主党派在加强自身建设上下功夫，多建睿智之言，多献务实之策。
2.民宗局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：全力维护民族宗教领域和谐稳定。坚决落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，努力提升民族宗教事务管理规范化水平。全面实现宗教场所规范化管理，全力推进宗教场所“四个升级”，持续打造平安宗教场所示范点。
3.工商联工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极开展“访民企、增信心、助发展”活动。二是扎实开展“两个健康”创新探索工作。三是持续优化营商环境。四是抓好民营经济人士思想政治引领。五是强化内引外联，抓好招商引资工作。
4.台侨、新阶层工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过强化政治引领、搭建交流平台、完善体制机制、开展联谊活动、履行社会责任等五大举措，进一步推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作再上新台阶。加强侨联组织建设，完成区第三届侨联换届工作，选优配强领导班子成员，不断激发区侨联组织活力。健全完善侨务工作机制，常态化开展暖侨护侨行动。陈家湾社区侨之家完成提档升级改造项目，加强硬件投入力度，整体推进星级侨之家创建工作。
5.统战阵地建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：打造“同心聚力·共同缔造”西塞品牌。统筹谋划“同心聚力·共同缔造”工作，坚持以目标考核为关键点、以组织建设为支撑点、以实际成效为落脚点、以特色工作为突破点，积极探索基层统战工作新路径。2024年全市“同心聚力·共同缔造”现场推进会在我区举行，集中观摩了3个特色点位，座谈会上，我区介绍了“同心聚力·共同缔造”工作经验。今年新建12个“同心聚力·共同缔造”实践创新基地，南岸社区实行“五大五小”，共同缔造幸福钢花；十五冶社区汇聚统战力量，缔造最美花园小区；道士洑村坚持三步走，村庄建设旧貌换新颜。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。
2.建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对统战专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，将专项资金执行情况纳入年度考核，促进专项资金按预算执行。
3.进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我部门特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。
4.进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关专项经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我部工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
5.进一步加大财政管理培训力度。建议区财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
我单位2024年度无此项内容。
第四部分其他需要说明的情况
无。
第五部分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（经核实是上级拨入民营企业调查点工作经费。）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.援助其他地区支出(类)一般公共服务（款）一般公共服务（项）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。
4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。
5.农林水支出(类)水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
一、2024年度统战部整体绩效评价自评表或（报告）
2024年统战部整体支出绩效自评表
填报单位 （盖章）： | 区委统一战线工作部 | 填报日期： | 2025.2.28 | ||||||
单位名称 | 区委统一战线工作部 | 评价年度 | 2024 | ||||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
185.4 | 199.4 | 92.7% | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100 | 92.7 | 8 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | |||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | |||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | |||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | |||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | |||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | |||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 98 | |||||||
二、2024年度统战部项目绩效评价自评表或（报告）
2024年统战部项目支出绩效自评表
填报单位 （盖章）： | 区委统战部 | 填报日期： | 2025.2.28 | |||||
单位名称 | 区委统一战线工作部 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 党派活动经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
19.99 | 35 | 57.1% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 57.1% | 0 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90 | ||||||
2024年统战部项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2025.2.28 | ||||||
单位名称 | 区委统一战线工作部 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 工商联工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
8 | 8 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
2024年统战部项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）： | 区委统战部 | 填报日期： | 2025.2.28 | |||||
单位名称 | 区委统一战线工作部 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 台侨、新阶层工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1 | 1 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
2024年统战部项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2025.2.28 | ||||||
单位名称 | 区委统一战线工作部 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 民族宗教局工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1 | 1 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
