黄石市西塞山区八泉街道办事处
2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处概况
一、部门主要职责
八泉街道办事处为八泉街道辖区内各类组织和各项工作的领导核心，在区委的领导下，根据区委的授权负责对本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作。具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市西塞山区八泉街道办事处部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区八泉街道办事处决算和8个社区决算组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,468.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 69.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.48 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 164.60 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 7.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 15.84 |
八、其他收入 | 8 | 629.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,950.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5.21 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 26.42 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 3.35 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 11.97 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.98 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,399.07 | 本年支出合计 | 57 | 3,399.07 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 64.39 | 年末结转和结余 | 59 | 64.39 |
总计 | 30 | 3,463.46 | 总计 | 60 | 3,463.46 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,399.07 | 2,769.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 |
20101 | 人大事务 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.14 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 19.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.95 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
2012901 | 行政运行 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 10.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2013201 | 行政运行 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2014001 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
204 | 公共安全支出 | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 122.90 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 122.90 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2060101 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20607 | 科学技术普及 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.84 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 |
20701 | 文化和旅游 | 14.48 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
20703 | 体育 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
2070308 | 群众体育 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.99 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
20802 | 民政管理事务 | 17.43 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
20807 | 就业补助 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20820 | 临时救助 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 7.54 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.54 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
210 | 卫生健康支出 | 41.28 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 31.86 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
2100101 | 行政运行 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2101501 | 行政运行 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
212 | 城乡社区支出 | 2,950.26 | 2,371.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.32 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,617.82 | 2,039.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.32 |
2120101 | 行政运行 | 1,568.23 | 1,548.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,046.24 | 487.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.05 |
2120104 | 城管执法 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.98 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.98 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,399.07 | 1,918.88 | 1,480.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 24.98 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.14 | 19.06 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.95 | 0.97 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 10.95 | 0.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014001 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 164.60 | 0.00 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 122.90 | 0.00 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 122.90 | 0.00 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 7.50 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.84 | 8.86 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 14.48 | 7.50 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.99 | 17.89 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 7.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 17.43 | 4.54 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 4.54 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 42.77 | 0.00 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 42.72 | 0.00 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 7.54 | 1.15 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.54 | 1.15 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.28 | 7.84 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 31.86 | 2.64 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 29.22 | 0.00 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,950.26 | 1,849.46 | 1,100.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,617.82 | 1,849.46 | 768.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,568.23 | 1,472.14 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,046.24 | 377.32 | 668.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.97 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.98 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.98 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,468.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.77 | 62.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.48 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.10 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,371.93 | 2,071.93 | 300.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,769.39 | 本年支出合计 | 59 | 2,769.39 | 2,468.91 | 300.48 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,769.39 | 总计 | 64 | 2,769.39 | 2,468.91 | 300.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,468.91 | 1,470.93 | 997.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 62.76 | 18.06 | 44.70 |
20101 | 人大事务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
20102 | 政协事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2010205 | 委员视察 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.14 | 18.06 | 10.08 |
2010301 | 行政运行 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.08 | 0.00 | 10.08 |
20105 | 统计信息事务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
2010505 | 专项统计业务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20129 | 群众团体事务 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20132 | 组织事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20134 | 统战事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
204 | 公共安全支出 | 164.60 | 0.00 | 164.60 |
20402 | 公安 | 122.90 | 0.00 | 122.90 |
2040201 | 行政运行 | 122.90 | 0.00 | 122.90 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 0.00 | 41.70 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 0.00 | 41.70 |
206 | 科学技术支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
20607 | 科学技术普及 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
20701 | 文化和旅游 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2070104 | 图书馆 | 3.98 | 0.00 | 3.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.10 | 0.00 | 79.10 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
20802 | 民政管理事务 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
20807 | 就业补助 | 42.77 | 0.00 | 42.77 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 42.72 | 0.00 | 42.72 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
20808 | 抚恤 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
2080805 | 义务兵优待 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
20820 | 临时救助 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
20828 | 退役军人管理事务 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
210 | 卫生健康支出 | 33.44 | 0.00 | 33.44 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 29.22 | 0.00 | 29.22 |
2100101 | 行政运行 | 29.22 | 0.00 | 29.22 |
21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
212 | 城乡社区支出 | 2,071.93 | 1,452.87 | 619.06 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,039.49 | 1,452.87 | 586.62 |
2120101 | 行政运行 | 1,548.96 | 1,452.87 | 96.09 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 487.18 | 0.00 | 487.18 |
2120104 | 城管执法 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 |
213 | 农林水支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
21303 | 水利 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
2130314 | 防汛 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
216 | 商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.97 | 0.00 | 11.97 |
22401 | 应急管理事务 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
2240104 | 灾害风险防治 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,352.24 | 302 | 商品和服务支出 | 116.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 117.90 | 30201 | 办公费 | 20.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.26 | 30202 | 印刷费 | 2.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 47.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 168.36 | 30205 | 水费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.98 | 30206 | 电费 | 14.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.56 | 30207 | 邮电费 | 4.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 8.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 808.33 | 30214 | 租赁费 | 2.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.48 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | ||||||
人员经费合计 | 1,353.78 | 公用经费合计 | 117.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 300.48 | 300.48 | 0.00 | 300.48 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3399.07万元。与2023年度相比，收、支总计减少255.29万元，下降7.0%,主要原因是下半年团山垴36户房屋征收补偿款未拨。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3399.07万元，与2023年度相比，收入合计减少255.29万元，增长7.0%。其中：财政拨款收入2769.39万元，占本年收入81.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入629.68万元，占本年收入18.5%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3399.07万元，与2023年度相比，支出合计减少255.29万元，下降7.0%。其中：基本支出1918.88万元，占本年支出56.5%；项目支出1480.19万元，占本年支出43.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2769.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少186.06万元，下降6.3%。主要原因是下半年团山垴36户房屋征收补偿款未拨。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2468.91万元，比2023年度决算数增加243.74万元,增加主要原因是本年度新增办公楼租金支出。政府性基金预算财政拨款收入300.48万元，比2023年度决算数减少429.80万元,减少主要原因是下半年团山垴36户房屋征收补偿款未拨。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2468.91万元，占本年支出合计的72.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.74万元，增长11.0%,主要原因是本年度新增办公楼租金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2468.91万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出62.76万元，占2.55%。主要是用于人大事务、委员视察、政府办公厅（室）及相关机构事务、专项统计业务、纪检监察事务、其他群众团体事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出。
2.公共安全支出类支出164.60万元，占6.67%。主要是用于公安、其他公共安全支出。
3.科学技术支出类支出6.50万元，占0.26%。主要是用于科普活动。
4.文化旅游体育与传媒支出类支出6.98万元，占0.28%。主要是用于文化和旅游、图书馆。
5.社会保障和就业支出类支出79.10万元，占3.21%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业创业服务补贴、社会保险补贴、义务兵优待、其他社会福利支出、临时救助支出、退役军人管理事务。
6.卫生健康支出类支出33.44万元，占1.35%。主要是用于卫生健康管理事务、计划生育服务。
7.城乡社区支出类支出2071.93万元，占83.92%。主要是用于城乡社区管理事务、城管执法、其他城乡社区支出。
8.农林水支出类支出5.20万元，占0.21%。主要是用于水利、防汛。
9.商业服务业等支出类支出26.42万元，占1.07%。主要是用于其他商业服务业等支出。
10.灾害防治及应急管理支出类支出11.97万元，占0.49%。主要是用于灾害风险防治、其他灾害防治及应急管理支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1694.00万元，支出决算为2468.91万元，完成年初预算的145.7%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道和各社区人大日常活动开销等从该项列支。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：和平街社区付袁仓小区议事亭制作及安装进度款、一线协商，共同缔造文化墙，展板制作费用从该项列支。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道工资类支出从该项列支。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道食堂补贴费用从该项列支。
（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道及各社区第五次全国经济普查从该项列支。
（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道和上窑社区党风廉政宣传教育从该项列支。
（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区共青团工作经费从该项列支。
（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：八泉街道戒毒中心日常支出从该项列支。
（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区城市党建创新工作经费从该项列支。
（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：月亮山社区征订黄石日报费用从该项列支。
（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道及各社区平安建设经费从该项列支。
2.公共安全支出具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为122.90万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：交通协管员和交通协警专项经费、交巡警经费从该项列支。
（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为3万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的1390%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：矿务局专班维稳经费、维稳处突化解工作专项、武装工作经费、冶钢维稳经费从该项列支。
3.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临江社区江滩公园运动科普标识设计与制作费用从该项列支。
4.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：月亮山社区2023年中秋国庆烧烤美食节活动费用从该项列支。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：月亮山社区2023年中秋国庆烧烤美食节活动费用、青龙阁社区开展“知音湖北、四季村晚”庆重阳邻里文化汇演支出从该项列支。
5.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：源建里社区居家养老服务中心安装监控设备费用从该项列支。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道及各社区民政专干工资类支出从该项列支。
（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道公共就业服务费从该项列支。
（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：和平街社区公益岗人员社保费用从该项列支。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区优抚对象慰问费用从该项列支。
（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区居家养老运营补贴从该项列支。
（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区临时救助支出和救急难费用从该项列支。
（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区优抚对象八一慰问费用从该项列支。
6.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区严重精神障碍患者以奖代补费用从该项列支。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区计划生育特殊家庭慰问、独生子女费等从该项列支。
7.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1449.75万元，支出决算为1548.96万元，完成年初预算的106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调标，职业年金记实。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为211.25万元，支出决算为487.18万元，完成年初预算的230.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增办公楼租金支出。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为5万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：街道综合执法中心罚没收入减少。
（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区生活垃圾处理费、卫生员工资等从该项列支。
8.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：青龙阁社区文明细胞创建节水宣传栏费用从该项列支。
（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：防汛支出从该项列支。
9.商业服务业等支出具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为20万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上窑商贸区日常支出、企业会计补贴从该项列支。
10.灾害防治及应急管理支出具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：各社区森林防火值守劳务费从该项列支。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道和各社区采购防灾减灾物资费用从该项列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.92万元，其中：
人员经费1353.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费117.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入300.48万元，本年支出300.48万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出类支出决算为300.00万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。
2.其他支出类支出决算为0.48万元,主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.50万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的49.7%。较上年减少1.01万元，下降36.7%,决算数小于全年预算数的主要原因是压减开支。决算数较上年减少的主要原因是压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为3.50万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的49.7%；较上年减少1.01万元，下降36.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减开支。决算数较上年减少的主要原因是压减开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.74万元，主要用于公务车自然消耗费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出117.14万元，比年初预算数增加6.81万元，增长6.2%；比上年决算数增加9.89万元，增长9.2%。主要原因是：人员工资调标，职业年金记实。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额49.80万元，其中：政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.64万元。授予中小企业合同金额49.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额49.80万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，黄石市西塞山区八泉街道办事处共有车辆2辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金227.73万元，占一般公共预算项目支出总额的22.8%。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格按照规章制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用，专人负责。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.执法中心罚没收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.35万元，完成预算67%。主要产出和效益：执法中心车辆自然消耗费用。发现的问题及原因：罚款减少。下一步改进措施：根据街道实际工作需要，对预算进行必要的动态调整和持续优化。
2.上窑商贸区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：上窑商贸区工作人员工资及日常开销支出。
3.国有资产租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为14.15万元，完成预算47.2%。主要产出和效益：社区日常开销费用。发现的问题及原因：剩余资金财政系统问题未拨付。下一步改进措施：积极对接财政，确保资金及时到账。
4.办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为181.25万元，执行数为181.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：街道及所辖社区办公楼租金。
5.武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3.98万元，完成预算132.7%。主要产出和效益：民兵之家设备及物资采购。
6.退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：退役军人服务站日常开销费用。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位本年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。反映政协委员开展各类视察的支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。反映用于开展科普活动的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。反映图书馆的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
34.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
36.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度黄石市西塞山区八泉街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）
附件2： | ||||||||
2024年八泉街道办事处整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
2769.39 | 1694 | 163% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）
附件4： | ||||||||
2024年八泉街道办事处项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 执法中心罚没收入 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
3.35 | 5 | 67% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 0 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | ||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 0 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 3 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 3 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 5 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 5 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 10 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：中 | 总分 | 61 | ||||||
附件4： | ||||||||
2024年八泉街道办事处项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 上窑商贸区工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
20 | 20 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | ||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 0 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90 | ||||||
附件4： | ||||||||
2024年八泉街道办事处项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 国有资产租赁费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
14.15 | 30 | 47.17% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 0 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | ||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 0 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 3 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 5 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 5 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 10 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：中 | 总分 | 63 | ||||||
附件4： | ||||||||
2024年八泉街道办事处项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 办公楼租金 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
181.25 | 181.25 | 100.00% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | ||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 10 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
附件4： | ||||||||
2024年八泉街道办事处项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 武装工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
3.98 | 3 | 132.67% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | ||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 0 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 80 | ||||||
附件4： | ||||||||
2024年八泉街道办事处项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 退役军人服务站工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
5 | 5 | 100.00% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | ||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 0 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90 | ||||||
