黄石市湖滨路小学2024年度部门决算

黄石市湖滨路小学2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市湖滨路小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市湖滨路小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市湖滨路小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市湖滨路小学概况

一、部门主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美劳各方面得到全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

单位下设校长工作室、副校长工作室、书记工作室、教务处、德育处、总务处等处室。年末在职人员56人，退休人员56人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1113.43万元。与2023年度相比，收、支总计增加161.64万元，增长17.0%,主要原因是在职教师工资增加和退休教师统筹待遇增加，各种保险增加、公积金增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1113.43万元，与2023年度相比，收入合计增加161.64万元，增长17.0%。其中：财政拨款收入1046.49万元，占本年收入94.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入66.94万元，占本年收入6.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1113.43万元，与2023年度相比，支出合计增加161.64万元，增长17.0%。其中：基本支出1113.43万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1046.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.40万元，增长23.4%。主要原因是在职教师工资增加和退休教师统筹待遇增加，各种保险增加、公积金增加等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1046.49万元，比2023年度决算数增加198.40万元,增加主要原因是在职教师工资增加和退休教师统筹待遇增加，各种保险增加、公积金增加等。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有预算政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1046.49万元，占本年支出合计的94.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.40万元，增长23.4%,主要原因是在职教师工资增加和退休教师统筹待遇增加，各种保险增加、公积金增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1046.49万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1046.49万元，占100.00%。主要是用于教育支出、普通教育、小学教育。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.06万元，支出决算为1046.49万元，完成年初预算的113.9%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 919.06万元，支出决算为1046.49万元，完成年初预算的1.14%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：调整在职教师工资和退休教师统筹待遇等增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.49万元，其中：

人员经费947.83万元，主要包括：基本工资238.34万元、津贴补贴38.83万元、奖金、伙食补助费、绩效工资325.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.88万元、职业年金缴费68.93万元、职工基本医疗保险缴费40.56万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金46.24万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费74.75万元、退职(役)费、抚恤金3.57万元、生活补助0.21万元、救济费、医疗费补助20.4万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助99.83万元。

公用经费98.66万元，主要包括：办公费4.97万元、印刷费2.71万元、咨询费2.99万元、手续费、水费1.77万元、电费9.50万元、邮电费2.49万元、取暖费、物业管理费13.44万元、差旅费0.84万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费1.38万元、会议费、培训费0.33万元、公务接待费、专用材料费0.25万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费8.21万元、委托业务费9.36万元、工会经费8.64万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用0.01万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.39万元、办公设备购置2.8万元、专用设备购置1.09万元、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出3.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：2024年没有三公经费预算。决算数较上年持平的主要原因：2024年没有三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预决算均无该项经费支出。决算数较上年持平的主要原因是今年与上年均无该项经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预决算均无该项经费支出。决算数较上年持平的主要原因：今年与上年均无该项经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预决算均无该项经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育局下属二级事业单位，学校无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市磁湖小学共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1123.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好地完成了当年的绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好地完成了当年的绩效目标

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1011.8万元，执行数为1123.5万元，完成预算111.0%。

教育支出项目绩效自评综述：项目绩效自评显示，项目目标达成度高，资金使用规范高效，显著改善了办学条件，有效提升了教育教学质量，社会满意度高。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用到加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等方面。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件