西塞山区人民政府

湖北西塞山工业园区管理委员会

2024年度部门决算

第一部分湖北西塞山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分湖北西塞山工业园区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分湖北西塞山工业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分湖北西塞山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划，拟订园区经济社会发展目标、工作计划和项目建设计划，经批准后实施。

2、负责园区内基础设施、工业投资、商住开发和公共利益等各类项目的申报审批、招投标手续办理、资金筹集和建设管理。

3、按照国家、省、市有关土地和房屋征收的法律法规与政策，做好园区内的土地征用、房屋征收和拆迁户安置工作。

4、负责园区招商引资及入园项目考察、论证、审核、引进洽谈及协议签订工作，负责外来投资项目的咨询服务和外经项目开发研究工作。

5、服务园区企业，协调解决企业落户和生产活动中的问题，组织实施园区供水、供电、供气、排水、排污等配套项目建设，做好园区固定资产投资、企业生产经营等情况的统计分析工作，按要求上报各类报表。

6、按照区定财政体制，负责园区预决算编制、经费核算和划拨，履行政府采购审批职能，负责园区所属集体资产的管理工作，负责指导、监管农村合作经济组织。

7、加强党的基层组织建设，负责园区村级党组织和党员、后备干部管理，负责园区人事管理及年度考核工作。

8、领导和管理园区人民武装、工会、共青团、妇联，做好宣传、纪检、统战等方面的工作，为园区经济建设服务。

9、负责园区文化、体育、科技、卫生、民政、人力资源和社会保障、计划生育等社会事业管理，负责城镇管理、村镇建设、道路交通、林业、提防、水利等行政执法工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责维护园区社会稳定。

10、对辖区内村（社区）和直属单位进行直接领导和管理，对区委、区政府驻园区的有关单位进行协调领导。

11、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

12、负责做好区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北西塞山工业园区管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北西塞山工业园区管理委员会本级决算组成。单位类型为行政单位，决算编报类型为单户型，按照政府会计制度填报决算数据。

湖北西塞山工业园区管理委员会，为西塞山区政府派出副县级机构。其内设机构规模为副科级，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城乡规划建设办公室、纪检监察工委办公室、平安建设办公室、化工园管理办公室。所属事业单位分别是：产业发展服务中心，为园区管理的副科级事业单位；综合行政执法中心，为园区管理的副科级事业单位；保留派出机构：河口派出所、河口司法所、河口财政所、河口市场监督管理所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,863.73	一、一般公共服务支出	31	1,617.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,331.37	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.95
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	119.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	316.91
八、其他收入	8	139.30	八、社会保障和就业支出	38	168.52
	9		九、卫生健康支出	39	20.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	19,550.80
	12		十二、农林水支出	42	544.37
	13		十三、交通运输支出	43	885.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	36.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.28
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.75
	23		二十三、其他支出	53	11.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	23,334.41	本年支出合计	57	23,334.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	23,334.41	总计	60	23,334.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,334.41	23,195.10					139.30
201	一般公共服务支出	1,617.68	1,592.49					25.20
20101	人大事务	2.87	2.87
2010102	一般行政管理事务	2.87	2.87
20102	政协事务	2.50	2.50
2010205	委员视察	2.50	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.75	1,561.56					0.20
2010301	行政运行	1,561.75	1,561.56					0.20
20105	统计信息事务	19.70	4.70					15.00
2010501	行政运行	15.00						15.00
2010505	专项统计业务	4.70	4.70
20111	纪检监察事务	10.00						10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00						10.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	0.04	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82
2013102	一般行政管理事务	7.82	7.82
20132	组织事务	5.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00
20134	统战事务	6.00	6.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00
204	公共安全支出	3.95	3.95
20499	其他公共安全支出	3.95	3.95
2049999	其他公共安全支出	3.95	3.95
206	科学技术支出	119.40	119.40
20605	科技条件与服务	119.40	119.40
2060502	技术创新服务体系	119.40	119.40
207	文化旅游体育与传媒支出	316.91	312.59					4.32
20701	文化和旅游	14.32	10.00					4.32
2070104	图书馆	10.00	10.00
2070108	文化活动	2.16						2.16
2070199	其他文化和旅游支出	2.16						2.16
20703	体育	302.59	302.59
2070308	群众体育	302.59	302.59
208	社会保障和就业支出	168.52	145.74					22.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.15						1.15
2080102	一般行政管理事务	1.15						1.15
20802	民政管理事务	28.98	10.89					18.09
2080202	一般行政管理事务	28.89	10.89					18.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.09						0.09
20807	就业补助	48.98	48.98
2080701	就业创业服务补贴	47.28	47.28
2080704	社会保险补贴	1.70	1.70
20808	抚恤	1.13	1.13
2080805	义务兵优待	1.13	1.13
20810	社会福利	52.12	50.00					2.12
2081005	社会福利事业单位	2.12						2.12
2081006	养老服务	50.00	50.00
20811	残疾人事业	0.97						0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.97						0.97
20820	临时救助	8.23	8.23
2082001	临时救助支出	8.23	8.23
20821	特困人员救助供养	21.68	21.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.40	2.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.28	19.28
20828	退役军人管理事务	5.28	4.83					0.45
2082802	一般行政管理事务	3.69	3.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.59	1.14					0.45
210	卫生健康支出	20.17	15.52					4.65
21001	卫生健康管理事务	15.41	12.96					2.45
2100101	行政运行	12.96	12.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.45						2.45
21004	公共卫生	2.00						2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00						2.00
21007	计划生育事务	2.56	2.56
2100717	计划生育服务	2.56	2.56
21015	医疗保障管理事务	0.20						0.20
2101501	行政运行	0.20						0.20
212	城乡社区支出	19,550.79	19,482.31					68.48
21201	城乡社区管理事务	900.00	831.52					68.48
2120101	行政运行	342.42	340.30					2.12
2120102	一般行政管理事务	557.58	491.22					66.36
21202	城乡社区规划与管理	193.20	193.20
2120201	城乡社区规划与管理	193.20	193.20
21203	城乡社区公共设施	13,765.18	13,765.18
2120303	小城镇基础设施建设	7,697.00	7,697.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,068.18	6,068.18
21205	城乡社区环境卫生	344.99	344.99
2120501	城乡社区环境卫生	344.99	344.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.37	4,320.37
2120802	土地开发支出	389.24	389.24
2120803	城市建设支出	290.99	290.99
2120804	农村基础设施建设支出	2,581.86	2,581.86
2120805	补助被征地农民支出	445.97	445.97
2120815	农村社会事业支出	612.31	612.31
21299	其他城乡社区支出	27.05	27.05
2129999	其他城乡社区支出	27.05	27.05
213	农林水支出	544.37	530.49					13.88
21301	农业农村	348.52	342.52					6.00
2130102	一般行政管理事务	340.52	336.52					4.00
2130126	农村社会事业	6.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	2.00						2.00
21302	林业和草原	18.36	18.36
2130205	森林资源培育	18.36	18.36
21303	水利	64.14	56.26					7.88
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00						3.00
2130314	防汛	36.26	36.26
2130399	其他水利支出	4.88						4.88
21307	农村综合改革	106.35	106.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.35	98.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.00	7.00
214	交通运输支出	885.60	885.60
21401	公路水路运输	885.60	885.60
2140101	行政运行	21.60	21.60
2140104	公路建设	864.00	864.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.97	36.97
21502	制造业	36.97	36.97
2150299	其他制造业支出	36.97	36.97
216	商业服务业等支出	2.28	2.28
21699	其他商业服务业等支出	2.28	2.28
2169999	其他商业服务业等支出	2.28	2.28
224	灾害防治及应急管理支出	56.75	56.75
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	54.75	54.75
2240601	地质灾害防治	54.75	54.75
229	其他支出	11.00	11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,334.41	3,234.25	20,100.15
201	一般公共服务支出	1,617.68	1,617.68
20101	人大事务	2.87	2.87
2010102	一般行政管理事务	2.87	2.87
20102	政协事务	2.50	2.50
2010205	委员视察	2.50	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.75	1,561.75
2010301	行政运行	1,561.75	1,561.75
20105	统计信息事务	19.70	19.70
2010501	行政运行	15.00	15.00
2010505	专项统计业务	4.70	4.70
20111	纪检监察事务	10.00	10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	0.04	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82
2013102	一般行政管理事务	7.82	7.82
20132	组织事务	5.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00
20134	统战事务	6.00	6.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00
204	公共安全支出	3.95	3.95
20499	其他公共安全支出	3.95	3.95
2049999	其他公共安全支出	3.95	3.95
206	科学技术支出	119.40		119.40
20605	科技条件与服务	119.40		119.40
2060502	技术创新服务体系	119.40		119.40
207	文化旅游体育与传媒支出	316.91	14.32	302.59
20701	文化和旅游	14.32	14.32
2070104	图书馆	10.00	10.00
2070108	文化活动	2.16	2.16
2070199	其他文化和旅游支出	2.16	2.16
20703	体育	302.59		302.59
2070308	群众体育	302.59		302.59
208	社会保障和就业支出	168.52	118.52	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.15	1.15
2080102	一般行政管理事务	1.15	1.15
20802	民政管理事务	28.98	28.98
2080202	一般行政管理事务	28.89	28.89
2080299	其他民政管理事务支出	0.09	0.09
20807	就业补助	48.98	48.98
2080701	就业创业服务补贴	47.28	47.28
2080704	社会保险补贴	1.70	1.70
20808	抚恤	1.13	1.13
2080805	义务兵优待	1.13	1.13
20810	社会福利	52.12	2.12	50.00
2081005	社会福利事业单位	2.12	2.12
2081006	养老服务	50.00		50.00
20811	残疾人事业	0.97	0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97
20820	临时救助	8.23	8.23
2082001	临时救助支出	8.23	8.23
20821	特困人员救助供养	21.68	21.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.40	2.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.28	19.28
20828	退役军人管理事务	5.28	5.28
2082802	一般行政管理事务	3.69	3.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.59	1.59
210	卫生健康支出	20.17	20.17
21001	卫生健康管理事务	15.41	15.41
2100101	行政运行	12.96	12.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.45	2.45
21004	公共卫生	2.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00
21007	计划生育事务	2.56	2.56
2100717	计划生育服务	2.56	2.56
21015	医疗保障管理事务	0.20	0.20
2101501	行政运行	0.20	0.20
212	城乡社区支出	19,550.79	907.71	18,643.08
21201	城乡社区管理事务	900.00	580.67	319.33
2120101	行政运行	342.42	123.09	219.33
2120102	一般行政管理事务	557.58	457.58	100.00
21202	城乡社区规划与管理	193.20		193.20
2120201	城乡社区规划与管理	193.20		193.20
21203	城乡社区公共设施	13,765.18		13,765.18
2120303	小城镇基础设施建设	7,697.00		7,697.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,068.18		6,068.18
21205	城乡社区环境卫生	344.99	299.99	45.00
2120501	城乡社区环境卫生	344.99	299.99	45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.37		4,320.37
2120802	土地开发支出	389.24		389.24
2120803	城市建设支出	290.99		290.99
2120804	农村基础设施建设支出	2,581.86		2,581.86
2120805	补助被征地农民支出	445.97		445.97
2120815	农村社会事业支出	612.31		612.31
21299	其他城乡社区支出	27.05	27.05
2129999	其他城乡社区支出	27.05	27.05
213	农林水支出	544.37	526.01	18.36
21301	农业农村	348.52	348.52
2130102	一般行政管理事务	340.52	340.52
2130126	农村社会事业	6.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00
21302	林业和草原	18.36		18.36
2130205	森林资源培育	18.36		18.36
21303	水利	64.14	64.14
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00
2130314	防汛	36.26	36.26
2130399	其他水利支出	4.88	4.88
21307	农村综合改革	106.35	106.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.35	98.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.00	7.00
214	交通运输支出	885.60	21.60	864.00
21401	公路水路运输	885.60	21.60	864.00
2140101	行政运行	21.60	21.60
2140104	公路建设	864.00		864.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.97		36.97
21502	制造业	36.97		36.97
2150299	其他制造业支出	36.97		36.97
216	商业服务业等支出	2.28	2.28
21699	其他商业服务业等支出	2.28	2.28
2169999	其他商业服务业等支出	2.28	2.28
224	灾害防治及应急管理支出	56.75	2.00	54.75
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	54.75		54.75
2240601	地质灾害防治	54.75		54.75
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,863.73	一、一般公共服务支出	33	1,592.49	1,592.49
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,331.37	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3.95	3.95
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	119.40	119.40
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	312.59	312.59
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.74	145.74
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	19,482.32	15,161.95	4,320.37
	12		十二、农林水支出	44	530.49	530.49
	13		十三、交通运输支出	45	885.60	885.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36.97	36.97
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.28	2.28
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.75	56.75
	23		二十三、其他支出	55	11.00		11.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,195.10	本年支出合计	59	23,195.10	18,863.73	4,331.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	23,195.10	总计	64	23,195.10	18,863.73	4,331.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,863.73	3,094.95	15,768.78
201	一般公共服务支出	1,592.49	1,592.49
20101	人大事务	2.87	2.87
2010102	一般行政管理事务	2.87	2.87
20102	政协事务	2.50	2.50
2010205	委员视察	2.50	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.56	1,561.56
2010301	行政运行	1,561.56	1,561.56
20105	统计信息事务	4.70	4.70
2010505	专项统计业务	4.70	4.70
20129	群众团体事务	0.04	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	0.04	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82
2013102	一般行政管理事务	7.82	7.82
20132	组织事务	5.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00
20134	统战事务	6.00	6.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00
204	公共安全支出	3.95	3.95
20499	其他公共安全支出	3.95	3.95
2049999	其他公共安全支出	3.95	3.95
206	科学技术支出	119.40		119.40
20605	科技条件与服务	119.40		119.40
2060502	技术创新服务体系	119.40		119.40
207	文化旅游体育与传媒支出	312.59	10.00	302.59
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070104	图书馆	10.00	10.00
20703	体育	302.59		302.59
2070308	群众体育	302.59		302.59
208	社会保障和就业支出	145.74	95.74	50.00
20802	民政管理事务	10.89	10.89
2080202	一般行政管理事务	10.89	10.89
20807	就业补助	48.98	48.98
2080701	就业创业服务补贴	47.28	47.28
2080704	社会保险补贴	1.70	1.70
20808	抚恤	1.13	1.13
2080805	义务兵优待	1.13	1.13
20810	社会福利	50.00		50.00
2081006	养老服务	50.00		50.00
20820	临时救助	8.23	8.23
2082001	临时救助支出	8.23	8.23
20821	特困人员救助供养	21.68	21.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.40	2.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.28	19.28
20828	退役军人管理事务	4.83	4.83
2082802	一般行政管理事务	3.69	3.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.14	1.14
210	卫生健康支出	15.52	15.52
21001	卫生健康管理事务	12.96	12.96
2100101	行政运行	12.96	12.96
21007	计划生育事务	2.56	2.56
2100717	计划生育服务	2.56	2.56
212	城乡社区支出	15,161.94	839.23	14,322.71
21201	城乡社区管理事务	831.52	512.19	319.33
2120101	行政运行	340.30	120.97	219.33
2120102	一般行政管理事务	491.22	391.22	100.00
21202	城乡社区规划与管理	193.20		193.20
2120201	城乡社区规划与管理	193.20		193.20
21203	城乡社区公共设施	13,765.18		13,765.18
2120303	小城镇基础设施建设	7,697.00		7,697.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,068.18		6,068.18
21205	城乡社区环境卫生	344.99	299.99	45.00
2120501	城乡社区环境卫生	344.99	299.99	45.00
21299	其他城乡社区支出	27.05	27.05
2129999	其他城乡社区支出	27.05	27.05
213	农林水支出	530.49	512.13	18.36
21301	农业农村	342.52	342.52
2130102	一般行政管理事务	336.52	336.52
2130126	农村社会事业	6.00	6.00
21302	林业和草原	18.36		18.36
2130205	森林资源培育	18.36		18.36
21303	水利	56.26	56.26
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00
2130314	防汛	36.26	36.26
21307	农村综合改革	106.35	106.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.35	98.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.00	7.00
214	交通运输支出	885.60	21.60	864.00
21401	公路水路运输	885.60	21.60	864.00
2140101	行政运行	21.60	21.60
2140104	公路建设	864.00		864.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.97		36.97
21502	制造业	36.97		36.97
2150299	其他制造业支出	36.97		36.97
216	商业服务业等支出	2.28	2.28
21699	其他商业服务业等支出	2.28	2.28
2169999	其他商业服务业等支出	2.28	2.28
224	灾害防治及应急管理支出	56.75	2.00	54.75
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	54.75		54.75
2240601	地质灾害防治	54.75		54.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,391.37	302	商品和服务支出	1,643.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	587.63	30201	办公费	97.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.07	30202	印刷费	33.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	102.94	30203	咨询费		310	资本性支出	23.45
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.40	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.31	30206	电费	24.89	31003	专用设备购置	1.40
30109	职业年金缴费	88.30	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	120.21	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	160.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	111.76	30214	租赁费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	13.10
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.44	30225	专用燃料费	60.92	31099	其他资本性支出
30306	救济费	21.19	30226	劳务费	723.08	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	598.48	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	11.15	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.45	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.77
人员经费合计		1,428.35	公用经费合计					1,666.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,331.37	4,331.37		4,331.37
212	城乡社区支出		4,320.37	4,320.37		4,320.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,320.37	4,320.37		4,320.37
2120802	土地开发支出		389.24	389.24		389.24
2120803	城市建设支出		290.99	290.99		290.99
2120804	农村基础设施建设支出		2,581.86	2,581.86		2,581.86
2120805	补助被征地农民支出		445.97	445.97		445.97
2120815	农村社会事业支出		612.31	612.31		612.31
229	其他支出		11.00	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：湖北西塞山工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.55		32.55	13.10	19.45		32.55		32.55	13.10	19.45
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23334.41万元。与2023年度相比，收、支总计增加4580.12万元，增长24.42%,主要原因一是本年度新进和调入人员增加，工资福利支出增加。二是新增城市排水防涝国债等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23334.41万元，与2023年度相比，收入合计增加4580.12万元，增长24.42%。其中：财政拨款收入23195.10万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入139.30万元，占本年收入0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23334.41万元，与2023年度相比，支出合计增加4580.12万元，增长24.42%。其中：基本支出3234.25万元，占本年支出13.9%；项目支出20100.15万元，占本年支出86.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23195.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4440.81万元，增长23.68%。主要原因是一是本年度新进和调入人员增加，工资福利支出增加。二是新增城市排水防涝国债等项目资金支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18863.73万元，比2023年度决算数增加11607.46万元,增加主要原因一是本年度新进和调入人员增加，工资福利支出增加。二是新增城市排水防涝国债等项目资金支出。政府性基金预算财政拨款收入4331.37万元，比2023年度决算数减少6994.02万元,减少主要原因是减少了农村供水保障提升工程及新型工业配套示范基地及配套工程项目资金的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18863.73万元，占本年支出合计的80.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11607.46万元，增长159.96%,主要原因是一是本年度新进和调入人员增加，工资福利支出增加。二是新增城市排水防涝国债等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18863.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1592.49万元，占8.44%。主要是用于人员经费、公用经费支出及遗属抚恤金等。

2.公共安全支出类支出3.95万元，占0.02%。主要是用于维稳经费支出。

3.科学技术支出类支出119.40万元，占0.63%。主要是用于企业产业引导金支出。

4.文化旅游体育与传媒支出类支出312.59万元，占1.65%。主要是用于夏浴湖环湖智慧健身步道项目工程款支出。

5.社会保障和就业支出类支出145.74万元，占0.78%。主要是用于人社就业专项支出及民政救助慰问支出。

6.卫生健康支出类支出15.52万元，占0.08%。主要是用于独生子女保健费、生育奖励、清明节失独人员思亲走访慰问及严重精神障碍患者以奖代补监护人补助。

7.城乡社区支出类支出15161.94万元，占80.36%。主要是用于债券资金项目、排水国债资金项目、园区工作经费、环卫道路管护资金等支出。

8.农林水支出类支出530.49万元，占2.81%。主要是用于村级经费、以钱养事经费、中央水利发展资金、防汛经费等。

9.交通运输支出类支出885.60万元，占4.69%。主要是用于武汉都市圈核心区快速通道建设项目、武鄂黄黄快速通道项目及农村公路养护补助。

10.资源勘探工业信息等支出类支出36.97万元，占0.20%。主要是用于企业产业引导金。

11.商业服务业等支出类支出2.28万元，占0.01%。主要是用于企业会计补贴。

12.灾害防治及应急管理支出类支出56.75万元，占0.30%。主要是用于地质灾害防治项目及森林防火工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2770.55万元，支出决算为18863.73万元，完成年初预算的680.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的人大代表工作经费，年初未批复至本单位预算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的政协委员工作经费，年初未批复至本单位预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1566.07万元，支出决算为1561.56万元，完成年初预算的99.71%。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的五经普工作经费，年初未批复至本单位预算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的基层共青团工作经费，年初未批复至本单位预算。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为7.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的禁毒工作经费，年初未批复至本单位预算。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的城市党建创新工作经费，年初未批复至本单位预算。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的阵地建设经费，年初未批复至本单位预算。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的平安建设（综治工作）激励性转移支付资金，年初未批复至本单位预算。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 3万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的131.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的维稳处突化解工作专项及矿务局专班维稳经费，年初未批复至本单位预算。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为119.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的永凯科技产业引导金，年初未批复至本单位预算。

4.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：上级分配的三馆免费开放中央补助资金，年初未批复至本单位预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0万元，支出决算为302.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的夏浴湖智慧健身步道项目资金，年初未批复至本单位预算。

5.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的社会救助区级配套资金，年初未批复至本单位预算。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为47.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的就业专项资金区级配套及中央就业补助资金，年初未批复至本单位预算。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的就业专项资金区级配套及中央就业补助资金，年初未批复至本单位预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.13万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的优抚抚恤资金，年初未批复至本单位预算。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的社会养老服务体系建设资金，年初未批复至本单位预算。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为8.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的民政社会救助配套资金及困难群众救助补助资金，年初未批复至本单位预算。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的社会救助区级配套资金，年初未批复至本单位预算。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为19.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的困难群众救助补助资金，年初未批复至本单位预算。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分工作计划调整。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的优抚抚恤资金（八一慰问），年初未批复至本单位预算。

6.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的严重精神病患者以奖代补资金，年初未批复至本单位预算。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.56万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：上级分配的计划生育及计生事业经费，年初未批复至本单位预算。

7.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 45.77万元，支出决算为340.30万元，完成年初预算的743.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的山南铁路冶钢支线杆线迁移资金、巡逻队工资、低效林改造经费及党员活动经费等，年初未批复至本单位预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 440万元，支出决算为491.22万元，完成年初预算的111.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的耕地图斑整改工作经费、创文及共同缔造专项经费及社区服务专项经费等，年初未批复至本单位预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 0万元，支出决算为193.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的冶钢焦化项目杆线迁移资金，年初未批复至本单位预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0万元，支出决算为7697.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的2023年第14批湖北省政府债券资金及2024年第一批湖北省政府债券转贷资金，年初未批复至本单位预算。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6068.18万元，完支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的2024年城市排水防涝增发国债资金，年初未批复至本单位预算。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为300万元，支出决算为344.99万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的农村人居环境整治专项资金，年初未批复至本单位预算。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的生活垃圾处理费、生活垃圾费及乡镇生活污水以奖代补资金，年初未批复至本单位预算。

8.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 300万元，支出决算为336.52万元，完成年初预算的112.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的农村公益性服务“以钱养事”资金，年初未批复至本单位预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 8万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中将村辅警经费的年初预算8万元调整为6万元。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为18.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的墓地改造林工程资金，年初未批复至本单位预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的2023年中央水利发展资金，年初未批复至本单位预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为36.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的防汛工作经费，年初未批复至本单位预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为98.35万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的2023年度在任、离任村主职干部补贴，年初未批复至本单位预算。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的化解村级债务奖励资金，年初未批复至本单位预算。

9.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为21.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的农村公路养护补助，年初未批复至本单位预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为864.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的S203西塞棋盘洲段黄石新港大道北延工程道路专项资金及省道S203西塞至棋盘洲项目资金，年初未批复至本单位预算。

10.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为36.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的永凯科技产业引导金，年初未批复至本单位预算。

11.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的企业会计补贴，年初未批复至本单位预算。

12.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的森林防火工作经费，年初未批复至本单位预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为54.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的地质灾害防治项目资金，年初未批复至本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3094.95万元，其中：

人员经费1428.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1666.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4331.37万元，本年支出4331.37万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为4320.37万元,主要用于房屋拆迁过渡费、失地农民生活保障金、耕地占用税、西塞四期芙蓉园小区工程款、排水国债项目前期费用等方面支出。

2.其他支出类支出决算为11.00万元,主要用于河口养老综合体方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加4.26万元，增长115.06%,决算数持平全年预算数的主要原因：合理编制年初预算并规范执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加4.26万元，增长15.06%。决算数持平全年预算数的主要原因：合理编制年初预算并规范执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置一辆公务用车。

(1)公务用车购置费支出13.10万元，主要是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出19.45万元，主要用于车辆加油、保险、维修支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1666.60万元，比年初预算数增加358.68万元，增长27.4%；比上年决算数增加242.65万元，增长14.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额258.98万元，其中：政府采购货物支出34.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.24万元。授予中小企业合同金额81.30万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额81.30万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北西塞山工业园区管理委员会共有车辆18辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是部门公务用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1204.48万元，占一般公共预算项目支出总额的7.64%。从评价情况来看，2024年我单位建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用，严格按照规章制度和项目实施完成进度进行支付。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，但部分项目执行率未达到100%，执行率偏低。后续将不断提高整体绩效管理水平，不断完善绩效指标体系建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.环卫经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为299.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保障环卫工人工资按时足额发放，按照国家相关规定落实保险、高温作业津贴等待遇；二是维护辖区内日常道路管护及清洁。发现的问题及原因：一是部分超龄人员无法缴纳保险；二是环卫作业车辆老化严重，日常运行维护支出较大。下一步改进措施：一是补充购买意外保险，保障环卫工人人身安全；二是评估车辆状况，考虑报废运维费支出过大的部分车辆。

2.园区工作经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为345万元，执行数为326.85万元，完成预算的79.72%。主要产出和效益：一是保障单位内部正常运营；二是提升工作人员履职能力，提升服务对象满意度。发现的问题及原因：一是部门工作人员缺乏节约意识，造成了一些办公资源的浪费；二是财务人员对经费的使用范围、审批流程、报销标准等规定不够清楚。下一步改进措施：一是强化节约意识，鼓励无纸化办公，双面打印，下班检查水电是否关闭等。二是组织财务人员学习培训，严格执行财务报销制度。

3.村级经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为274.16万元，完成预算的91.39%。主要产出和效益：一是保障村（社区）两委人员工资按时发放到位，二是保障村（社区）正常运转，三是保障村级维稳工作的有序开展。发现的问题及原因：两委工作人员变动较大，下一步改进措施：及时跟进两委人员变动情况，按照文件要求保障其待遇并及时发放。

4.村辅警经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的75%。主要产出和效益：一保障村辅警人员的每月补助，发现的问题及原因：村辅警人员的考核监督机制不够完善。下一步改进措施：一是加强对村辅警人员的考核监督.

5.农业本级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保障泵站的日常运行维护、汛期的正常运转及落实泵站工作人员的待遇，二是通过“以钱养事”方式购买服务，组织辖区文娱生活，宣传计生知识，提供农业指导，提升人民幸福感。发现的问题及原因：一是“以钱养事”开展活动的频率不固定，二是泵站相关支出变化较大，下一步改进措施：一是收集村民意见，适当调整辖区活动的开展频率和内容方向，二是做好资金的统计分析，提前谋划资金安排，提高资金使用效率。

6.食堂补贴等费用资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.48万元，执行数为24.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障在编人员的正常用餐。发现的问题及原因：一是在编人员调动频繁，二是职工普遍对食堂评价不高，下一步改进措施：一是规范在编人员饭卡及充值管理，二是提高食堂饭菜质量，提升职工满意度。

7.临港租赁费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因为年中调整预算为0万元。

8.国有资产租赁费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33 %。主要产出和效益：一是提高国有资产利用率，二是补充单位工作经费。发现的问题及原因：本年度收缴租金未能达到预期目标，下一步改进措施：规范国有资产租赁管理，做到租金应收尽收。

9.武装工作经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.52万元，完成预算的84 %。主要产出和效益：一是保障了民兵训练的正常开展，提高应急应战能力水平。二是加强了征兵宣传工作，完成新兵征集任务。发现的问题及原因：因年中工作项目调整导致部分资金结余。下一步改进措施：合理规划工作项目，提高资金使用效率。

10退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为3.69万元，完成预算的74 %。主要产出和效益：一是完成退役军人的移交安置和自主就业工作，二是完成各项优抚安置补助兑现工作。发现的问题及原因：因年中工作项目调整导致部分资金结余。下一步改进措施：合理规划工作项目，提高资金使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进整改落实，增强绩效评价工作的约束力，针对评价发现的问题及时分析原因、提醒纠正、持续改进。二是充分发挥监控导向作用，每季度统计预算执行进度，并根据业务工作实际开展情况，与绩效目标对比监控。三是积极落实信息公开制度，按照预决算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接受社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价结果拟应用情况。以绩效评价结果作为算编制的重要依据，优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目调度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设，立足于年度工作任务，提炼出与单位职能最相关、最能反映单位当年目标实现程度的关键性指标，通过不断修正绩效指标，及时设置、适时调整单位绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2024年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

36.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

53.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

54.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

55.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

56.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

59.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

62.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

63.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反应组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

65.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

66.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度湖北西塞山工业园区管理委员会整体绩效自评表

“三公”经费“三公”经费

2024年工业园区管委会部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：		湖北西塞山工业园区管理委员会			填报日期：	2025/9/16
单位名称		湖北西塞山工业园区管理委员会				评价年度		2025
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				2647.1	2770.55	95.54%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	95.54%	9
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	4.46%	10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	≥75%	67%	4
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	≤20%	＞40%	0
过程	预算管理（20分）	控制率（5分）	5	控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	10	10	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	3	3
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	10	5	5
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	10	10	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	15	15	15
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		81

二、2024年度湖北西塞山工业园区管理委员会项目绩效自评表

“三公”经费“三公”经费

2024年工业园区管委会部门项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：		湖北西塞山工业园区管理委员会			填报日期：	2025/9/16
单位名称		湖北西塞山工业园区管理委员会				评价年度		2025
项目名称				环卫经费
支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
支出总额预算执行情况（万元）				299.99	300	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	100.00%	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	≥75%	63.00%	4
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理（20分）	控制率（5分）	5	控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	10	10	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	5	5	5
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	10	10	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	15	15	15
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		89