西塞山区人民政府

黄石市西塞山区教育局（汇总）

2024年度部门决算

第一部分黄石市西塞山区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市西塞山区教育局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市西塞山区教育局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

在区委领导下，负责区属学校党的工作、思想政治工作和稳定工作；管理直属单位后备干部队伍建设；组织指导、协调教育系统干部培训工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全区各级各类学校的教育、教学改革。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区教育局本级决算和19个下属单位决算组成。

纳入黄石市西塞山区教育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区教育局（本级）

2.区教育事业发展服务中心

3.黄石市第十七中学

4．黄石市第九中学

5.黄石市第十六中学

6.黄石市第二十一中学

7.西塞中学

8.黄石市第十中学

9．河口中心学校

10.龚家巷小学

11.沿湖路小学

12.湖滨路小学

13.磁湖小学

14.民主街小学

15.新建区小学

16.马家嘴小学

17.黄厂街小学

18.中窑小学　

19.区学前教育中心

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,025.90	一、一般公共服务支出	31	15.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	26,137.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2,177.82	八、社会保障和就业支出	38	42.70
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,002.80
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	28,211.72	本年支出合计	57	28,211.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	28,211.72	总计	60	28,211.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,211.72	26,033.90					2,177.82
201	一般公共服务支出	15.85	15.85
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85
2013102	一般行政管理事务	8.85	8.85
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
205	教育支出	26,137.37	23,964.94					2,172.41
20501	教育管理事务	2,609.06	2,581.46					27.60
2050101	行政运行	1,750.59	1,725.62					24.97
2050102	一般行政管理事务	39.10	36.47					2.63
2050199	其他教育管理事务支出	819.37	819.37
20502	普通教育	23,525.57	21,380.74					2,144.81
2050201	学前教育	1,225.36	285.24					940.12
2050202	小学教育	11,727.70	10,981.83					745.86
2050203	初中教育	10,572.51	10,113.67					458.83
20508	进修及培训	2.74	2.74
2050801	教师进修	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	42.70	40.10					2.60
20802	民政管理事务	2.60						2.60
2080202	一般行政管理事务	2.60						2.60
20810	社会福利	40.10	40.10
2081099	其他社会福利支出	40.10	40.10
212	城乡社区支出	8.00	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
2120803	城市建设支出	8.00	8.00
213	农林水支出	5.00	5.00
21303	水利	5.00	5.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00
229	其他支出	2,002.80	2,000.00					2.80
22960	彩票公益金安排的支出	2.80						2.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80						2.80
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,211.72	25,158.99	3,052.73
201	一般公共服务支出	15.85	13.85	2.00
20129	群众团体事务	4.00	2.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85
2013102	一般行政管理事务	8.85	8.85
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
205	教育支出	26,137.37	25,094.63	1,042.73
20501	教育管理事务	2,609.06	2,445.68	163.38
2050101	行政运行	1,750.59	1,592.59	158.00
2050102	一般行政管理事务	39.10	33.72	5.38
2050199	其他教育管理事务支出	819.37	819.37
20502	普通教育	23,525.57	22,646.21	879.35
2050201	学前教育	1,225.36	1,158.03	67.32
2050202	小学教育	11,727.70	11,070.54	657.16
2050203	初中教育	10,572.51	10,417.64	154.87
20508	进修及培训	2.74	2.74
2050801	教师进修	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70
20802	民政管理事务	2.60	2.60
2080202	一般行政管理事务	2.60	2.60
20810	社会福利	40.10	40.10
2081099	其他社会福利支出	40.10	40.10
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
2120803	城市建设支出	8.00		8.00
213	农林水支出	5.00	5.00
21303	水利	5.00	5.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00
229	其他支出	2,002.80	2.80	2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	2.80
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,025.90	一、一般公共服务支出	33	15.85	15.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	23,964.95	23,964.95
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.10	40.10
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26,033.90	本年支出合计	59	26,033.90	26,025.90	8.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26,033.90	总计	64	26,033.90	26,025.90	8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		26,025.90	23,245.47	2,780.43
201	一般公共服务支出	15.85	13.85	2.00
20129	群众团体事务	4.00	2.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85
2013102	一般行政管理事务	8.85	8.85
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
205	教育支出	23,964.94	23,186.52	778.42
20501	教育管理事务	2,581.46	2,418.08	163.38
2050101	行政运行	1,725.62	1,567.62	158.00
2050102	一般行政管理事务	36.47	31.09	5.38
2050199	其他教育管理事务支出	819.37	819.37
20502	普通教育	21,380.74	20,765.70	615.04
2050201	学前教育	285.24	217.91	67.32
2050202	小学教育	10,981.83	10,587.65	394.19
2050203	初中教育	10,113.67	9,960.14	153.53
20508	进修及培训	2.74	2.74
2050801	教师进修	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10
20810	社会福利	40.10	40.10
2081099	其他社会福利支出	40.10	40.10
213	农林水支出	5.00	5.00
21303	水利	5.00	5.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,126.78	302	商品和服务支出	1,742.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4,911.39	30201	办公费	271.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	562.22	30202	印刷费	54.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.59	30203	咨询费	9.73	310	资本性支出	224.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6,627.17	30205	水费	51.64	31002	办公设备购置	148.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,744.39	30206	电费	154.81	31003	专用设备购置	67.53
30109	职业年金缴费	1,423.81	30207	邮电费	34.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	929.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费	205.86	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	74.98	30211	差旅费	17.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	818.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	312.44	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4,152.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	19.01	30216	培训费	5.74	31013	公务用车购置
30302	退休费	3,471.72	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.90	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	218.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	124.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.15
30306	救济费		30226	劳务费	174.08	399	其他支出
30307	医疗费补助	279.03	30227	委托业务费	181.55	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	26.37	30228	工会经费	122.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	12.50	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	117.76
人员经费合计		21,278.83	公用经费合计					1,966.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.00	8.00		8.00
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00
2120803	城市建设支出		8.00	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：黄石市西塞山区教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28211.72万元。与2023年度相比，收、支总计增加771.45万元，增长2.8%,主要原因是2023年比较性绩效未发，于2024年补发。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28211.72万元，与2023年度相比，收入合计增加771.45万元，增长2.8%。其中：财政拨款收入26033.90万元，占本年收入92.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2177.82万元，占本年收入7.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28211.72万元，与2023年度相比，支出合计增加771.45万元，增长2.8%。其中：基本支出25158.99万元，占本年支出89.2%；项目支出3052.73万元，占本年支出10.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26033.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1177.38万元，增长4.7%。主要原因是2023年比较性绩效未发，于2024年补发。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入26025.90万元，比2023年度决算数增加2300.38万元,增加主要原因是2023年比较性绩效未发，于2024年补发。政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，比2023年度决算数减少1123.01万元,减少主要原因是学校改扩建建设项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26025.90万元，占本年支出合计的92.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2300.38万元，增长9.7%,主要原因是主要原因是2023年比较性绩效未发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26025.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出15.85万元，占0.06%。主要是用于十六中、马家嘴小学维修费、电费、办公费、办公设备购置等。

2.教育支出类支出23964.94万元，占92.09%。主要是用于中小学幼儿园人员经费、办公经费、生均经费、幼儿园保教费等支出。

3.社会保障和就业支出类支出40.10万元，占0.15%。主要是用于助学金、退休人员经费、临聘人员经费。

4.农林水支出类支出5.00万元，占0.02%。主要是用于龚家巷小学维修费。

5.其他支出类支出2000.00万元，占7.68%。主要是用于学校改扩建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19372.80万元，支出决算为26025.90万元，完成年初预算的134.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：龚家巷小学、十六中区级基层共青团工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：马家嘴小学预备费。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：十六中统战阵地建设经费。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为769万元，支出决算为1725.62万元，完成年初预算的224.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是托管退休教师退休费、医保、节日慰问福利未纳入年初预算；二是去世教师抚恤金未纳入预算；学校改扩建项目未纳入预算。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为36.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是决算追加教发中心人员经费；二是教育局教师职称、岗位设置评审，招聘工作经费。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0区级万元，支出决算为819.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加企业托管退休教师退休费、医保费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为285.24万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：追加教育领域强县工程区级奖补资金。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为9981万元，支出决算为10981.83万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加去世人员抚恤金。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为9391万元，支出决算为10113.67万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加去世人员抚恤金。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加教师培训经费。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0区级万元，支出决算为40.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关退休人员一次性补贴。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：龚家巷小学追加黄财农发【2023】85号2023年中央水利发展资金。

5.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加学校幼儿园校园改扩建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23245.47万元，其中：

人员经费21278.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1966.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8.00万元，本年支出8.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：学校改扩建前期费用。

1.城乡社区支出类支出决算为8.00万元,主要用于学校改扩建前期费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的20.0%。较上年减少0.13万元，下降76.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：教育局本级较上年度三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的20.0%，较上年减少0.13万元，下降76.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：教育局本级较上年度三公经费减少。其中：

国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是接待对象主要是上级督导工作检查，主要是开展督导工作检查工作。2024年共接待国内来访团组1个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.48万元，比年初预算数增加4.74万元，增长54.2%；比上年决算数减少29.59万元，下降68.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额62.99万元，其中：政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.40万元。授予中小企业合同金额50.60万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额50.60万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市西塞山区教育局（汇总）共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，足额落实配套资金。2024年度决算经费2480.81万元。落实各项配套资金，完成全年目标任务。

从评价情况来看，实施城乡义务教育经费保障机制以来，有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，校舍面积得到增加，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校的校舍及其配套设施、仪器设备、图书等利用充分，不存在闲置浪费现象，项目建设和投入使用后，未发生安全事故。社会公众满意度显著提高。开展社情民意调查，社会公众对教育投入项目的满意度为100%，自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年区教育局专项项目共计11个，专项资金预算656万元，完成执行资金635万元，执行率达到96.8%落实各项配套资金，完成全年目标任务。规范资助程序，及时发放补助资金。印发贫困寄宿生生活费补助管理办法及贫困寄宿生认定细则，规范资助对象认定程序及发放流程。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是项目运行良好，社会效益显著。实施城乡义务教育经费保障机制以来，有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，校舍面积得到增加，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，经检查，学校的校舍及其配套设施、仪器设备、图书等利用充分，不存在闲置浪费现象，项目建设和投入使用后，未发生安全事故。二是社会公众满意度显著提高。开展社情民意调查，社会公众对教育投入项目的满意度为100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位2024年度无此项内容。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修及师资培训支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.农林水利支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金安排的支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金安排的支出。

16.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他事业的彩票公益金安排的支出(项)：反映用于其他事业的彩票公益金安排的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度黄石市西塞山区教育局本级整体绩效评价自评表

2024年教育局整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：		西塞山区教育局			填报日期：	2025年1月22日
单位名称		西塞山区教育局				评价年度		2024
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				2480.81	2480.81	100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100	100	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	＞5	10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	成本最经济	成本最经济	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	正常运行	正常运行	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	经济效益显著	经济效益显著	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	社会效益显著	社会效益显著	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	全部符合	全部符合	15
评价结论（优、良、中、差）：						总分		95

二、2024年度西塞山区教育局项目绩效评价自评报告

一、基本情况

西塞山区政府认真履行教育职责，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，扎实推进依法治教，不断深化教育改革，推动全区教育优质均衡发展，教育事业取得了长足进步。全区中小学教学质量稳步提升，中考成绩位居全市前列，考入省示范高中春季科学营和省示范高中学生人数均创新高，在全社会树立了西塞教育的良好形象，十六中等学校的社会美誉度不断提升。薄弱校区和农村校区生源大量回流，“择校热”现象逐步消除；全区中小学教联体共计获得集体荣誉区级6项、市级17项，个人荣誉国家级4人次、区级75人次、市级305人次。目前，十六中教联体、中心幼儿园教联体被确定为区级教联体试点单位；沿湖路小学教联体、龚家巷小学教联体被确定为第一批市级教联体试点单位。以黄石九中为核心校区的第五个教联体已组建完毕正全面推进各项工作。这一系列成绩的取得，无不彰显着西塞山区委区政府优先发展教育、办人民满意教育的信心和决心，也凝聚了全体西塞人特别是教育工作者的智慧和汗水。

（一）简要概述年度绩效目标。

绩效目标从项目预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合理性、行政运行经济性、行政运行有效率、专项运行社会效益、专项运行可持续影响方面进行绩效评价。在项目实施过程中，要求各项目单位遵循“先勘察、后设计、再施工”原则，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，做到公平、公正、公开、透明，工程勘察、设计、施工、监理均委托有相应资质的单位实施，做到项目竣工验收程序规范，资料完备。各级教育行政主管部门高度重视项目监督情况反馈，加强对在研项目的中期检查，实现目标管理与过程管理有机结合。

二、绩效自评工作开展情况

1、切实加强组织领导。区委、区政府高度重视义务教育经费保障工作，主要领导及时听取教育、财政部门的专题汇报。成立了经费保障机制工作领导小组。教育局负责具体工作实施。及时将资金拨付到位。

2、加强培训，正确把握“保障机制”精神。教育局及相关部门领导认真学习各级关于义务教育经费保障机制文件及义务教育阶段学生免收学杂费等文件，深入领会义务教育经费保障机制改革的精神和内容，准确掌握其主要内容、实施步骤和工作要求，增强落实农村义务教育经费保障新机制的自觉性和责任感。教育局还组织全区中小学校长和学校财务人员进行学习，保证资金合理有效使用，专项用于学校公用经费，不准用于学校的人员经费。

3、规范收费行为。为确保义务教育保障新机制的有效落实，把上级经费落实到位，各学校严格按统一规定的收费范围和收费标准执行，并将免费项目、收费项目及收费标准向社会进行公示。全区义务教育阶段各中小学校严格按公式内容收取费用，没有任何违规收费行为。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年区教育局专项项目共计11个，专项资金预算656万元，完成执行资金635万元，执行率达到96.8%。落实各项配套资金，完成全年目标任务。规范资助程序，及时发放补助资金。印发贫困寄宿生生活费补助管理办法及贫困寄宿生认定细则，规范资助对象认定程序及发放流程。

（二）绩效目标完成情况分析

四、绩效自评结果应用情况

4、下一步改进措施

每年资金拨付都是区级先垫付，中央、省资金占比较大，只能通过年底结算再拨付回来，对一个“吃饭”型财政来说压力较大，如果资金拨付不及时会影响学校资金的安排与使用，给学校工作带来很多不便。

在项目管理中要实行以区为主、区校联动模式。教育局与区相关部门分工协作，成立数据审核组、工程建设和设备组、专家评审组、监管组、督导组和招投标组。对每所学校、每个项目的实施进行动态监控，定时、定期、及时公布项目实施进展状态。严格执行基本建设程序和相关标准。同时，对财务流程进行抽查与监管，紧紧围绕政府投资建设项目，探索创新审计模式，有序推动政府投资审计工作，降低资金运行风险，确保资金安全。