西塞山区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门主要职责
1、积极宣传《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》《公务员法》、《劳动争议调解仲裁法》；贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策、法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。
2、规划、指导和管理人力资源市场的建设，建立规范有序的人力资源市场，为用人单位和劳动者搭建就业联系桥梁；负责驻外劳动工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地湖北籍农民工权益维护工作。
3、负责全区促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，实施高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，加强再就业专项资金管理，参与制定和完善就业再就业扶持政策，执行就业扶持政策、就业援助制度，推动创业带动就业；对全区就业、失业实施积极引导、调节和控制，保持全区就业形势稳定；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等服务。
4、实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
5、负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，实施各项管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
6、组织实施国家、省、市社会保险法律、法规，按照省、市劳动和社会保险地方行政和基本标准组织实施和监督检查，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。主要开展养老保险、失业保险和基本医疗保险的宣传、扩面覆盖工作；承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。
7、负责全区劳动关系调整工作。实施协调劳动关系的政策、政府规范性文件；建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理区管劳动人事争议案件；负责全区劳动保障监察工作，在市局指导下对区属单位实施监察，组织查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。
8、执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。
9、做好全区行政机关公务员综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；会同有关部门起草公务员地方配套管理制度、文件和办法，执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟定区级荣誉制度和政府奖励制度并负责组织实施；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。
10、负责全区事业单位人员综合管理工作。实施事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革工作，实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强对事业单位人员管理。
11、负责全区专业技术人员队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员的职称工作，负责全区人才资源规划、开发工作；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织工作。
12、实施全市军队转业干部安置政策，做好安置工作；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
13、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设和日常管理，指导工业园区、社区（村）人力资源和社会保障服务工作。
14、负责全区机关、事业单位人员对外交流等有关工作。
15、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈西塞山区人民政府机构改革方案〉的通知》（黄办发〔2010〕8号）和《中共西塞山区委区政府关于印发〈西塞山区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西发〔2010〕3号）文件精神，设立西塞山区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。
2、本单位内设区人事办、区劳动仲裁办2个内设机构，局办公室、财务科2个机关科室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 496.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 93.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 569.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 590.18 | 本年支出合计 | 58 | 590.18 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 43.74 | 年末结转和结余 | 60 | 43.74 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 633.92 | 总计 | 62 | 633.92 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 590.18 | 496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 569.37 | 476.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.20 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 460.38 | 370.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.85 | ||
2080101 | 行政运行 | 240.78 | 240.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 123.09 | 119.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.36 | ||
20807 | 就业补助 | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 590.18 | 314.68 | 275.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.51 | 2.54 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.51 | 2.54 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 20.51 | 2.54 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 569.38 | 312.15 | 257.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 460.39 | 312.15 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 240.79 | 240.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 123.09 | 0.00 | 123.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.36 | 71.36 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 105.64 | 0.00 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 105.64 | 0.00 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 496.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 476.17 | 476.17 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 496.68 | 本年支出合计 | 59 | 496.68 | 496.68 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.07 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 496.75 | 总计 | 64 | 496.75 | 496.75 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 496.68 | 243.32 | 253.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.51 | 2.54 | 17.98 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.51 | 2.54 | 17.98 | ||
2010301 | 行政运行 | 20.51 | 2.54 | 17.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 476.17 | 240.79 | 235.38 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 370.53 | 240.79 | 129.74 | ||
2080101 | 行政运行 | 240.79 | 240.79 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 119.59 | 0.00 | 119.59 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | ||
20807 | 就业补助 | 105.64 | 0.00 | 105.64 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 105.64 | 0.00 | 105.64 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 224.22 | 302 | 商品和服务支出 | 17.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.77 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 78.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.15 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.91 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 3.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.98 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | ||||||
人员经费合计 | 225.20 | 公用经费合计 | 18.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附注：我无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附注：我无此项内容，本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为633.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加266.05万元，增长 72.32 %，主要原因是本年在职人数增加，相关的人员经费及公用经费增加；由于政府采购问题，就业中心转拨105.64元就业专项资金到人社户支付；新增公共实训基地装修款48.32万元，付“零工驿站”场地租金11.88万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计590.18万元，与2022年度相比，收入合计增加266.09万元，增长 82.10 %。其中：财政拨款收入496.68万元，占本年收入84.16%；其他收入 93.50 万元，占本年收入 15.84 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计590.18 万元，与2022年度相比，支出合计增加 266.04 万元，增长 82.08 %。其中：基本支出314.68万元，占本年支出 53.32 %；项目支出 275.50 万元，占本年支出 46.68 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为496.75 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.60 万元，增长 56.63 %。主要原因是本年在职人数增加，相关的人员经费及公用经费增加；由于政府采购问题，就业中心转拨105.64元就业专项资金到人社户支付；新增公共实训基地装修款48.32万元等项目经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入496.68万元，比2022年度决算数增加 179.64 万元。增加主要原因是本年在职人数增加，相关的人员经费及公用经费增加；由于政府采购问题，就业中心转拨105.64元就业专项资金到人社户支付；新增公共实训基地装修款48.32万元等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 496.68 万元，占本年支出合计的 84.16 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.60 万元，增长 56.64 %。主要原因是本年在职人数增加，相关的人员经费及公用经费增加；由于政府采购问题，就业中心转拨105.64元就业专项资金到人社户支付；新增公共实训基地装修款48.32万元等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 496.68 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 20.51 万元，占 4.13 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。
2.社会保障和就业支出（类） 476.17万元，占 95.87 %。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、就业补助。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.96万元，支出决算为496.68万元，完成年初预算的 72.72 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为 20.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位人员变动经费（退休人员奖励性补贴及职业年金做实）。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为224.47万元，支出决算为 240.79万元，完成年初预算的107.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位人员变动职业年金做实。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为 119.59万元，完成年初预算的298.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增社保扩面征缴专项行动奖补资金。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为 0.17万元，完成年初预算的17.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新黄石人落户奖励及生活补贴未使用完。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为 9.98万元，完成年初预算的99.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：全区事业单位人事档案专项工作经费未使用完。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于政府采购问题，就业中心转拨105.64元就业专项资金到人社户支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.32 万元，其中：
人员经费 225.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费 18.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为 0 万元。较上年增加0 万元。决算等于全年预算数的主要原因：厉行节约，无预算不支出。决算数与上年一致无变动的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为0 万元。较上年增加 0万元。决算数等于全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数与上年一致的主要原因：本单位因公出国(境)事务。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数与上年一致的主要原因：车改后本单位无保留用车，无需此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因：厉行节约，无预算不招待，同城不招待。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出18.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数19.16万元，减少1.04万元，降低5.43%，主要原因是办公设施设备购置经费减少；与上年决算数减少1.20万元，降低6.22%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额156.58万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出48.32万元、政府采购服务支出91.00万元。授予中小企业合同金额 65.58万元，占政府采购支出总额的 41.88%，其中：授予小微企业合同金额65.58 万元，占政府采购支出总额的 41.88%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金275.50万元，实际拨付275.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位部门整体支出预算执行自评中，项目全年预算数为275.50万元，执行数为275.50万元，完成预算100％。除预算调整完成值为45.46%外，其它项目完成值均为100%，得分93分，结果为优。
（三）绩效评价结果应用情况。
通过专项资金的带动，针对就业困难人员就业难问题，积极开发公益性岗位促进就业困难人员就业。对下岗失业人员提供免费技能培训，提升了下岗失业人员的再就业及自主创业能力。就业困难人员一次性创业补贴及创业场地租金补贴的发放，提高了就业困难人员自主创业的积极性。基层公共就业和社会保障服务平台的日趋完善，使就业和社会保障服务走近民众，使广大群众办事更方便、快捷，提高了服务效率。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。经核实是单位退休人员进机保系统收取的个人部分，以及扩面征缴专项经费。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）。反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补贴支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词：无
第六部分 附件
一、 2023年西塞山区部门整体支出绩效自评表
2023年西塞山区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.12.3 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区人力资源和社会保障局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
基本支出决算数总额 | 314.68万元 | 项目支出决算数总额 | 275.50万元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
590.18 | 590.18 | 100.00% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100.00% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 5% | 45.46% | 8 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 20% | 100% | 0 | ||
过程 | 预算管理（20分） | 控制率 | 5 | 控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 93 | ||||||
二、2023年西塞山区部门项目支出绩效自评表
2023年西塞山区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.12.3 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区人力资源和社会保障局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
项目名称 | 机关退休人员一次性退休补贴 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
164 | 164 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100.00% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 5% | 45.46% | 8 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 20% | 100% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | 控制率 | 5 | 控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 98 | ||||||
