西塞山区市场监督管理局部门2022年度部门决算
目录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区市场监督管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西塞山区市场监督管理局概况
一、部门主要职责
1．主要职能。
区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关市场监督管理的地方规范性文件草案、组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，落实药品零售和使用环节监管，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责市场主体统一登记注册工作。负责全区个人独资企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作，以及从事生产经营活动的单位监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责协调开展市场监管综合执法工作。对市场主体准入、生产、经营、交易的行为进行监管，促进市场主体守法经营。
（4）负责监督管理市场经济秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法组织实施合同、拍卖行为和经纪活动的行政监督管理。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导区消费者协会开展消费维权工作。
（5）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，配合参与重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（6）负责产品质量安全监督管理。负责推进建立健全产品质量安全监管体系，管理产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监管工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。
（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备使用单位安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定报告特种设备事故，配合特种设备事故调查处理工作。
（8）负责统一管理全区计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。承担计量器具监督管理工作，指导用能单位依法自主开展能源计量工作。
（9）负责统一管理全区标准化工作。依法协调、指导和监督西塞山区地方标准、团体标准、企业标准的制、修订工作。规范标准化行为。承担标准分类管理和强制性标准管理，对标准的实施进行监督检查。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。
（10）负责统一管理全区检验检测工作。监督管理全区检验检测机构，规范检验检测市场。
（11）负责统一监督管理全区认证认可工作。监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动。监督管理全区检验检测机构和实验室的认可工作。
（12）负责食品安全监督管理综合协调。协助推进食品安全应急体系建设，协助参与重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。
（13）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
（14）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（零售使用环节）安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。
（15）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。
（16）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
（17）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。
（18）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（19）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（20）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，西塞山区市场监督管理局纳入独立编制决算机构1个。
西塞山区市场监督管理局根据职责设六个内设机构和市场监督管理综合服务中心。
六个内设机构为：办公室、行政审批科、市场规范科、食品药品安全监管科、质量安全监管和特种设备安全监察科、信用监管和知识产权科。
下设事业单位区市场监督管理综合服务中心，为区市场监督管理局的相当副科级事业单位，公益一类。设事业编制4名，主任1名。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2022年初，西塞山区市场监督管理局共有职工33人。一年来，因工作需要，部分干部调动（调进调出）、4名干部调出，2名干部调进，3名干部退休，新招录1名公务员。截至2022年12月区市场监管局实有职工29人、长聘临时人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 796.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 811.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 241.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 56.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 170.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,037.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,037.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,037.64 | 总计 | 62 | 1,037.64 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,037.64 | 796.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 811.64 | 660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | ||
20135 | 对外联络事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 787.20 | 650.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.75 | ||
2013801 | 行政运行 | 571.46 | 534.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.75 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 82.97 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 56.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 56.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 56.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,037.64 | 600.70 | 436.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 811.64 | 600.70 | 210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.44 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.44 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20135 | 对外联络事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 787.20 | 600.70 | 186.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 571.46 | 534.71 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 82.97 | 65.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 796.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 660.45 | 660.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 796.45 | 本年支出合计 | 59 | 796.45 | 796.45 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 796.45 | 总计 | 64 | 796.45 | 796.45 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 796.45 | 600.70 | 195.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 660.45 | 600.70 | 59.75 | ||
20135 | 对外联络事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 650.45 | 600.70 | 49.75 | ||
2013801 | 行政运行 | 534.71 | 534.71 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 82.97 | 65.98 | 16.98 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 15.93 | 0.00 | 15.93 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | ||
212 | 城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 527.29 | 302 | 商品和服务支出 | 73.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 112.44 | 30201 | 办公费 | 4.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.19 | 30202 | 印刷费 | 4.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 89.97 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 57.28 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.06 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.70 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.69 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | ||||||
人员经费合计 | 527.29 | 公用经费合计 | 73.40 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
| |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1037.64万元。与2021年度相比，收、支总计各增加353.2万元，增长51.6%，主要原因是本年度上级补助资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1037.64万元，与2021年度相比，收入合计增加353.2万元，增长51.6%。其中：财政拨款收入796.45万元，占本年收入76.76%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入241.19万元，占本年收入23.24%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1037.64万元，与2021年度相比，支出合计增加353.2万元，增长51.6%。其中：基本支出600.7万元，占本年支出57.89%；项目支出436.95万元，占本年支出42.11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为796.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.16万元，增长17.59%。主要原因是上级补助收入增加，用于创文农贸市场改造资金。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入796.45万元，比2021年度决算数增加126.26万元。增加主要原因是本年度上级补助资金增加，增加创文农贸市场改造资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出796.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.26万元，增长18.84%。主要原因是本年度上级补助资金增加，增加创文农贸市场改造资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1037.64万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出811.64万元，占78.22%。主要是用于人员经费、公用经费、其他商品和服务支出等开支。
2.城乡社区支出56万元，占5.4%。主要用于创文农贸市场升级改造。
3.商业服务业等支出170万元，占16.38%。主要用于创文农贸市场升级改造。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.48万元，支出决算为1037.64万元，完成年初预算的161.76%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），支出14.44万元，占1.39%。年初预算为0万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：非机关食堂单位费用增加。
2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项），支出10万元，占0.96%。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增外驻单位澄月监管所和河口监管所装修费用。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），支出571.46万元，占55.07%。年初预算为570.06万元，支出决算为571.46万元，完成年初预算的100.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加创文农贸市场升级改造经费。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），支出82.97万元，占8%。年初预算为71.74万元，支出决算为82.97万元，完成年初预算的115.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加市场监管制服经费。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），支出10万元，占0.96%。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：产品质量抽检、档案整理、营业执照印刷、广告宣传等经费增加
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），支出15.93万元，占1.54%。年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：药品安全监管防疫物资、广告宣传、药品监管辅助人员劳务费等经费增加。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），支出6.84万元，占0.66%。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：智慧监管、食品快检等经费增加。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），支出100万元，占9.64%。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加创文农贸市场升级改造经费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划与管理（项），支出56万元，占5.4%。年初预算为0万元，支出决算为56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加创文农贸市场升级改造经费。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），支出170万元，占16.38%。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加创文农贸市场升级改造经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出600.69万元，其中：
人员经费527.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费73.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为8.69万元，完成预算的45.74%。较上年增加0.76万元，增长9.58%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费预算为19万元，支出决算为8.69万元，完成预算的45.74%；较上年增加0.79万元，增长10%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧维修费用增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出8.69万元，主要用于车油费、维修费、保险年检等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出73.4万元，比年初预算数增加3.95万元，增长5.69%。主要原因是：劳务经费增加和资产运行维护支出增加等。比上年决算数减少12.42万元，降低14.47%，主要是压缩开支，落实政府过紧日子思想。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，共计15万元，占一般公共预算项目支出总额的7.66％。其中市场安全监管专项经费10万元，外驻单位工作经费5万元。从评价情况来看，2022年实际拨付15万元，实际执行数为15万元，执行率为100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照规章制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.市场安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标，包含行政审批、食品药品安全监管、特种设备安全监管、质量监管。服务好市场主体，树立监管发展理念，完善管理制度，提高宣传力度，增强人民群众防范意识；二是效益指标包含不以盈利为目的，不产生直接经济效益。有效防控系统性、区域性和行业性食品药品安全风险隐患，放宽市场准入优化营商环境，加强质量和特种设备安全监管服务全区高质量发展。进一步优化全区市场经营环境，守护全区食品药品领域安全，开展常态化创文工作、防疫工作。
2.外驻单位工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标，树立监管发展理念，完善管理制度；二是效益指标包含不以盈利为目的，不产生直接经济效益。较好完成外驻单位日常运行及管理工作。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强绩效目标管理及项目管理、确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区市场监督管理局 | 填报日期： | 2022.12.30 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区市场监督管理局 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 1037.64（万元） | 项目支出决算数总额 | 436.95（万元） | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1037.64 | 641.48 | 161.76% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 161.76% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0% | 7.35% | 7.65 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 48.93%,78.65% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 45.74% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90.65 | ||||||
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党对外联络部门的支出。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
