西塞山区澄月社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

西塞山区澄月社区卫生服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  西塞山区澄月社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区澄月社区卫生服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西塞山区澄月社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出说明

 十一、政府采购支出说明

 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  西塞山区澄月社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻落实国家、省、市-区关于基层卫生工作的方针政策和法律法规。对辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

二、机构设置情况

我中心全称为黄石市西塞山区澄月社区卫生服务中心，位于黄石市沿湖路657号附1号、隶属于西塞山区卫健局，于2007年5月由原来的黄石市九医院转型而来，是公益性基层医疗服务机构。我中心的主要职责是集预防、医疗、保健康复为一体，为辖区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本公共卫生和基本医疗服务。中心现有业务用房2000平方米，设病床30张，开设有急诊科、中医科、全科、妇科、综合病房、公共卫生科、药剂科、检验科、放射科、心超室、医务科、工伤医保科、计划免疫科、儿保科、挂号收费室等业务科室15个，拥有新东方1000MC DR、迈瑞全自动生化分析仪、迈瑞彩超、中旗彩超和帝迈血常规等中型设备50台套。中心下辖5个社区卫生服务站，分别为大智路社区卫生服务站、花园路社区卫生服务站、磁湖社区卫生服务站、龚家巷社区卫生服务站、胡家湾社区卫生服务站。我中心在职职工99人，在编人员47人，聘用人员52人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1348.72万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2.08万元，下降0.15%，主要原因是公用费用支出减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1348.72万元，与2021年度相比，收入合计减少2.08万元，下降0.15%。其中：财政拨款收入1049.05万元，占本年收入77.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入299.67万元，占本年收入22.2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1348.72万元，与2021年度相比，支出合计减少2.08万元，下降0.15%。其中：基本支出1348.72万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1348.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.08万元，下降0.15%。主要原因是公用费用支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1049.05万元，比2021年度决算数增加219.55万元。增加主要原因是疫情防控经费及公卫经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少14.92万元。减少主要原因是项目建设减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.05万元，占本年支出合计的77.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.55万元，增长26.5%。主要原因是疫情防控费用及公卫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.05万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出1049.05万元，占100%。主要是用于基层医疗卫生机构和公共卫生。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.88万元，支出决算为1049.05万元，完成年初预算的149.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控费用及公卫支出增加。

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算210.44万元，支出决算为466.06万元，完成年初预算的121.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基层社区卫生疫情防控支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算210.44万元，支出决算为582.99万元，完成年初预算的177.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公共卫生服务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.05万元，其中：

人员经费988.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费60.45万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化，决算数较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化，决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化，决算数较上年无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化，其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于卫健局下属二级事业单位，无机关运行经费情况。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本年度未开展重点项目预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)反映用于城市社区卫生机构的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。