黄石市西塞山区红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 西塞山区红十字会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区红十字会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分西塞山区红十字会概况
一、部门主要职责
1.贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求,围绕区委和市红十字会的工作部署,确定全区红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务,指导全区红十字会工作。
2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开 展造血干细胞捐献的相关工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7.宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
西塞山区红十字会为1个独立的决算编报单位,无内设机构。
第二部分 西塞山区红十字会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 45.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 45.85 | 本年支出合计 | 58 | 45.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 45.85 | 总计 | 62 | 45.85 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 41.85 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | ||
2100101 | 行政运行 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.49 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 41.85 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 45.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 45.85 | 本年支出合计 | 59 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 45.85 | 总计 | 64 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 45.85 | 41.85 | 4.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.85 | 41.85 | 4.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 41.85 | 41.85 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 38.02 | 302 | 商品和服务支出 |
3.83
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10.83 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.68 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.14 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 38.02 | 公用经费合计 | 3.83 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附注:我部门无此项内容,本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
附注:我部门或单位无此项内容,本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:黄石市西塞山区红十字会(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为45.85万元。与2021年度相比,收、支总计各增加45.85万元,增长100%,主要原因是2022年西塞山区红十字会实行独立核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计45.85万元,与2021年度相比,收入合计增加45.85万元,下增长100%。其中:财政拨款收入45.85万元,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计45.85万元,与2021年度相比,支出合计增加45.85万元,增长100%。其中:基本支出41.85万元,占本年支出91.28%;项目支出4万元,占本年支出8.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为45.85万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.85万元,增加100%。主要原因是2022年西塞山区红十字会实行独立核算。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入45.85万元,比2021年度决算数增加45.85万元。增加主要原因是2022年西塞山区红十字会实行独立核算。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出45.85万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.85万元,增长100%。主要原因是2022年西塞山区红十字会实行独立核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出45.85万元,主要用于以下方面:
1.卫生健康(类)支出45.85万元,占100%。主要是用于人员经费、公用经费、项目支出等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.35万元,支出决算为45.85万元,完成年初预算的129.70%。其中:
1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),年初预算为31.69万元,支出决算为41.85万元,完成年初预算的132.06%,支出决算数大于年初预算数,原因是正常晋升工资,增资、在职人员提标工资等。
2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算3.66万元,支出决算未2.36万元,完成年初预算的64.48%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是减少公用经费的支出。
3. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(其他计划生育事务支出)(项)年初预算为0万,支出决算为4万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是该项目年初预算列支在西塞山区卫生健康局。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.85万元,其中:
人员经费38.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费3.83万元,主要包括:办公费、、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加0万元,增长0%。决算数对比预算数无增减变化。其中:
外宾接待支出0万元,2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2.36万元,比年初预算数减少1.3万元,降低55.08%。原因是:主要原因是减少公用经费的支出。比上年决算数增加2.36万元。主要原因是2022年西塞山区红十字会实行独立核算。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体完成良好,执行率100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
红会项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为4万元。主要产出和效益:理顺区红十字会管理体制。发现的问题及原因:该项目年初预算列支在西塞山区卫生健康局。下一步改进措施:合理做好各项预算。
(三)绩效评价结果应用情况。
加强项目规划以及绩效目标管理并完善项目分配办法和管理办法、力争把项目做到更精确,确保项目资金能保质保量执行。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章): | 黄石市西塞山区红十字会 | 填报日期:2023年2月2日 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区红十字会 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 41.85 | 项目支出决算数总额 | 4 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况(万元) | 执行数(A) | 预算数(B) | 执行率(A/B) | |||||
45.85 | 35.35 | 129.70% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行(35分) | 预算 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。 | 5% | 10% | 5 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | ≤20% | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理(20分) | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益(45分) | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; | 全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论(优、良、中、差): | 总分 | 95 |
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(其他计划生育事务支出)(项):反映计划生育服务支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。