西塞山区城市管理执法局2022年度部门决算
目录
第一部分 西塞山区城市管理执法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区城市管理执法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区城市管理执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分西塞山区城市管理执法局概况
一、部门主要职责
全面贯彻党的十九大及中央、省市委关于创新基层社会治理、强化基层基础的系列文件精神，按照以人为本、服务为先，重心下移、力量下沉，属地管理、条块联动，理顺职责、提高效能的原则，全面推进区城管执法力量下沉街道，实现城市管理执法工作区街一体化、精细化、网格化和规范化目标，构建城市管理执法新体制，提升城市管理服务水平。区城管局负责全区城市管理和行政执法工作，并对各街道城市管理执法工作进行业务指导和监督考核。具体如下：
（1）负责全区数字城管案件的派发、管理和考核。
（2）负责全区市秩序管理业务指导、执法监督和考核。
（3）负责对重大执法案件的合法性审查和行政纠纷、行政案卷的调处及档案管理和监督。
（4）负责重大执法活动的人员调配、组织、指挥。
（5）负责对全区市政公用设施的配置、管理和维护。
（6）负责全区渣土处置的管理和行政执法。
（7）负责统筹全区城管执法队伍的建设、教育和培训工作。
二、机构设置情况
区城管局（区城管执法大队）保留综合办公室、数字城管中心、执法和法制控违考评和水费代征管理科、市政排水燃气管理科。成立区城管执法大队直属督察执法中队。
人员情况：本年区委编办核定行政编制数2名，事业编制数7名，2022年末实有人数48人，其中：行政编制1人、参公编制10人，事业编制2人，政府雇员1人，城管队员34人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
一、收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,616.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 98.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 568.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 130.10 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,947.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,184.21 | 本年支出合计 | 58 | 3,184.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3.69 | 年末结转和结余 | 60 | 3.69 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,187.90 | 总计 | 62 | 3,187.90 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,184.21 | 2,616.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.10 | ||
21103 | 污染防治 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.10 | ||
2110302 | 水体 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.10 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,947.45 | 2,509.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.90 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,646.26 | 2,358.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.70 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,100.83 | 1,949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.12 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 484.76 | 378.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.92 | ||
2120104 | 城管执法 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.66 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 144.36 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 144.36 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.74 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.74 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,184.21 | 2,498.27 | 685.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 130.10 | 0.00 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 130.10 | 0.00 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 130.10 | 0.00 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,947.45 | 2,399.61 | 547.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,646.26 | 2,376.00 | 270.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,100.83 | 1,946.09 | 154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 484.76 | 399.91 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 30.66 | 30.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 | 15.34 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 | 15.34 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 144.36 | 4.41 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 144.36 | 4.41 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 117.74 | 3.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 117.74 | 3.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,616.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,509.56 | 2,509.56 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,616.22 | 本年支出合计 | 59 | 2,616.22 | 2,616.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 2,616.22 | 总计 | 64 | 2,616.22 | 2,616.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,616.22 | 2,410.55 | 205.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 98.66 | 98.66 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,509.56 | 2,311.89 | 197.66 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,358.56 | 2,296.56 | 62.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,949.72 | 1,917.72 | 32.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 378.84 | 378.84 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 | 15.34 | 19.66 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 | 15.34 | 19.66 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
2240108 | 应急救援 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 948.07 | 302 | 商品和服务支出 | 1,413.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 236.22 | 30201 | 办公费 | 2.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 209.97 | 30202 | 印刷费 | 4.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 30.86 | 30203 | 咨询费 | 0.26 | 310 | 资本性支出 | 1.01 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.87 | 30206 | 电费 | 14.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.86 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 30207 | 邮电费 | 2.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 46.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 78.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 81.06 | 30214 | 租赁费 | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 17.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 8.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 39.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.08 | 30226 | 劳务费 | 1,014.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.41 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 196.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.48 | |||||||||
人员经费合计 | 996.28 | 公用经费合计 | 1,414.28 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
17.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 3.16 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.16 | |||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3187.90万元。与2021年度4298.39相比，收、支总计各减少1110.49万元，下降25.83%，主要原因是机构改革，单位部分业务下派到各个街道执行，人员调动减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3184.21万元，与2021年度相比，收入合计减少1114.18万元，下降25.92%。其中：财政拨款收入2616.22万元，占本年收入82.16%；其他收入568万元，占本年收入17.83%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3184.21万元，与2021年度相比，支出合计减少1114.18万元，下降25.92%。其中：基本支出2498.27万元，占本年支出78.45%；项目支出685.94万元，占本年支出21.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2616.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少599.99万元，下降18.65%。主要原因是机构改革，单位部分业务下派到各个街道执行，人员变动。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2616.22万元，比2021年度决算数减少589.99万元。减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少10万元。减少主要原因是单位部分业务变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2616.22万元，占本年支出合计的82.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少589.99万元，下降18.4%。主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2616.22万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出98.66万元，占3.7%。主要是用于环卫园林职工养老保险补缴费用。
2.城乡社区支出（类）2509.56万元，占95.92%。主要是用于人员经费、公用经费、环卫绿化等城维费用。
3.灾害防治及应急管理支出（类）8万元，占0.031%。主要是用于灾害性天气防范购应急物资及转运费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2424.95万元，支出决算为2616.22万元，完成年初预算的107.89%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增环卫园林职工养老保险补缴费用。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1946.11万元，支出决算为1949.72万元，完成年初预算的100.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员医保等人员经费调整。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为478.84万元，支出决算为378.84万元，完成年初预算的79.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫细应装械机补偿款。
5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年第二批创文奖补资金。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为116万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：黄石市西塞山区城市整理项目经费。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：灾害性天气防范购应急物资及转运费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2410.56万元，其中：
人员经费996.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费1414.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为3.16万元，完成预算的18.58%。主要原因是：精简节约，减少开支；较上年增加2.83万元，增长864.74%，决算数较上年增加的主要原因：上年在其他资金列支，财政拨款列支的“三公”经费较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算支出较年初预算数、上年数均无增减变化
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为3万元，完成预算的18.75%；较上年增加2.67万元，增长816.24%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费在其他资金支付。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费在其他资金支付，本表不提取此数据。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出3万元，主要用于车辆维修保养、车辆加油、车辆保险等日常开支。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16%，较上年增加0.16万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩开支。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是垃圾分类工作人员，主要是开展上海来我区洽谈垃圾分类工作。2022年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1414.27万元，比年初预算数增加935.44万元，增长195.36%。主要原因是：环卫处和绿化处的聘用人员工资年初预算在人员经费，财务核算是在公用经费的劳务费，两者处理口径不一致；比上年决算数减少了69.89万元，下降4.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额438.69万元，其中：政府采购货物支出82.4万元、政府采购工程支出227.86万元、政府采购服务支出128.43万元。授予中小企业合同金额438.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额438.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆36辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是环卫处的垃圾清运车、洒水车、清洁车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金685.94万元，占一般公共预算项目支出总额的21.54％。
自开展绩效评价工作以来，我局主要负责人高度重视绩效评价工作，单位成立了支出绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2022年度绩效评价工作。
围绕2022年度重点工作目标，认真收取基础数据及资料来源的前提下，对项目的支出绩效情况进行评价，做到数据真实、资料完整、评价客观。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2022年12月31日，我部门已完成全部工作。完善城市综合管理体系，推进市政设施维护建设，开展燃气安全隐患排查，压实责任开展创文迎检，全面推进垃圾分类工作，提高道路清扫保洁质量等等，为群众打造洁净有序，舒适宜居的城市环境，增强群众幸福感、满意度。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年，在西塞山区财政局的领导下，我部门非常重视本年度部门财务整体支出绩效自评工作，组织人员来进行财务报表的编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区城市管理执法局 | 填报日期：202.2.15 | 2023/2/16 | ||||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区城市管理执法局 | 评价年度 | 2022年 | ||||||||
基本支出决算数总额 | 2498.27 | 项目支出决算数总额 | 685.94 | ||||||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||||
3184.21 | 3184.21 | 100% | |||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 | |||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 5% | 7.3% | 7.7 | |||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 45%、75% | 53%、73% | 8 | |||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 20% | 100% | 0 | |||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 77% | 5 | |||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90.7 | |||||||||
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）污其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
