西塞山区委政法委2022年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区委政法委概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区委政法委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区委政法委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西塞山区委政法委概况
一、部门主要职责
负责全区社会稳定工作，及时处置各类突发群体性事件和非正常死亡事件；负责深入开展信息摸排，落实敏感时期重点人员稳控、劝返工作；做好辖区重大事项社会稳定风险评估工作；负责深入开展扫黑除恶，常态化开展“打网”“破伞”，持续开展“六清”“六建”工作；负责全区社会治安综合治理工作，深入开展平安创建和创群众安全感满意工作；负责积极推进市域社会治理现代化试点工作，推进平安西塞山建设工作；负责“护路护线”、“学校周边环境整治”、“预防青少年违法犯罪”、“特殊人群管理”、“社会治安防控”、“实有人口管理”等工作；负责网吧、歌厅等娱乐场所和铁路沿线等重点混乱地区集中整治工作；负责联系和指导区综治委成员单位开展平安创建工作; 负责“法轮功”等邪教组织的打击，严防发生非法集资和“社会运动”事件；负责涉法涉诉信访工作;负责国家安全、人民防线、反恐工作；负责政法信息化建设工作；负责联系市政法委办公室、调研科、政工科、维稳办等各部门工作，完成市政法委各部门交办的各项政法工作。
二、机构设置情况
本部门属独立核算行政机构，为全额财政拨款，年末实有在职编制人员8人，政府雇员5人，司机1人；本单位下设二级单位区综治中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 568.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 547.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 571.03 | 本年支出合计 | 58 | 571.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 571.03 | 总计 | 62 | 571.03 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 571.03 | 568.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 547.13 | 547.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341.13 | 341.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 23.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20406 | 司法 | 23.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 571.03 | 214.84 | 356.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 547.13 | 214.84 | 332.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341.13 | 214.84 | 126.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 141.17 | 15.78 | 125.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 568.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 547.13 | 547.13 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 568.03 | 本年支出合计 | 59 | 568.03 | 568.03 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 568.03 | 总计 | 64 | 568.03 | 568.03 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 568.03 | 214.84 | 353.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 547.13 | 214.84 | 332.29 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341.13 | 214.84 | 126.29 | ||
2010301 | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 141.17 | 15.78 | 125.39 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | ||
20406 | 司法 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 195.31 | 302 | 商品和服务支出 | 18.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 41.72 | 30201 | 办公费 | 1.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.35 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 19.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 28.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.87 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.45 | ||||||
人员经费合计 | 195.31 | 公用经费合计 | 19.53 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.7 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.20 | 1.38 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.19 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据
第三部 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为571.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少178.53万元，下降23.82 %，原因是上年度增加平安西塞视频监控系统和西塞山区社会防控智慧化系统项目等项目资金，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计571.03万元，与2021年度相比，收入合计减少178.53万元，下降23.82%。其中：财政拨款收入568.03万元，占本年收入99.47%；其他收入3万元，占本年收入0.53%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计571.03万元，与2021年度相比，支出合计减少178.53万元，下降23.82%。其中：基本支出214.84万元，占本年支出37.62%；项目支出356.19万元，占本年支出62.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为568.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.36万元，下降23.79%。主要原因是原因是上年度增加平安西塞视频监控系统和西塞山区社会防控智慧化系统项目等项目资金，本年度项目资金减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入568.03万元，比2021年度决算数减少57.58万元。减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少119.78万元。减少主要原因是上年度支出了平安西塞视频监控系统和西塞山区社会防控智慧化系统项目等项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出568.03万元，占本年支出合计的99.47 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.58万元，下降9.2%。主要原因是本年度新增1人且项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出568.03万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出547.13万元，占96.32%。主要是用于人员经费及机关正常运行经费。
2.公安安全（类）支出20.9万元，占3.68%。主要是用于对涉法涉诉人员进行司法救助。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.5万元，支出决算为568.03万元，完成年初预算的98.53%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为576.5万元，支出决算为199.07万元，完成年初预算的34.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算中仅列支此项支出，部分预算款项在年中调整预算时调整为一般行政管理事务、信访事务、公共法律服务等支出类别。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.17万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为一般行政管理事务支出类别经费。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为信访事务支出类别经费。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为206万元，完成年初预算的98.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为一般行政管理事务支出类别经费。
5.一般公共服务支出(类)司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为公共法律服务支出类别经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.84万元，其中：
人员经费195.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为1.38万元，完成预算的37.3%。较上年减少1.19万元，下降46.3%。决算数小于预算数的主要原因：本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少公务用车运行维护费费用支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平，主要原因是单位没有出国的安排。
2.公务用车购置及运行费预算为3.50万元，支出决算为1.19万元，完成预算的34%；较上年减少1.38万元，下降53.70%。决算数小于预算数的主要原因：本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少公务用车运行维护费费用支出。决算数较上年增加减少的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.19万元，主要用于公车油费、维护费、保险费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%，较上年增加0.19万元，增长100%，主要是因为上年未开展公务接待。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0万元，接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是省级主管部门，主要是开展网格平台应用工作。2022年共接待国内来访团组2个，16人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 19.53 万元，比年初预算增加1.58万元，增长8.8%。主要原因是：本年度调入1人，经费支出增加。比上年决算数减少26.67万元，降低57.73%。主要原因是：员额内聘用人员工资保险费由公用经费支出变成人员经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 16.15万元，其中：政府采购货物支出 16.15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金368万元，占一般公共预算项目支出总额的95.98％。其中维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项）120万元、司法救助金30万元、雪亮工程建设专项200万元、矿务局专班维稳经费18万元。从评价情况来看，2022年实际拨付353.19万元，实际执行数为353.19万元，执行率为100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；资金管理能做到严格审批手续，公开透明，对资金使用情况进行监督管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2022年12月31日，区委政法委已完成全部工作。项目全年预算数为368万元，执行数为353.19万元，完成预算95.98％。本年度专项资金在维稳接访、扫黑除恶、创建平安、司法救助等方面发挥了巨大的作用，既有效的化解了各类突发性事件，同时能救助特殊困难群众，化解社会矛盾、维护社会稳定。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年度在区财政局的领导下，我部门非常重视本年度财务整体支出绩效自评工作，组织专人对财务报表进行编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 中共黄石市西塞山区政法委员会 | 填报日期： | 2023.1.16 | |||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区政法委员会 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 214.84 | 项目支出决算数总额 | 356.19 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
571.03 | 576.5 | 99.05% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 99.05% | 9 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≦5% | ≦5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | ≥75% | 86.3% | 6 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 34.5% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： 优 | 总分 | 95 | ||||||
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2022年度无此项内容。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用来接待群众来信来访方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出(类)司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
6.一般公共服务支出(类)司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：纳入省同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
