西塞山区人民政府

西塞山工业园区管理委员会2021年部门决算公开

目录

第一部分 西塞山工业园区管理委员会单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西塞山工业园区管理委员会2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山工业园区管理委员会2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山工业园区管理委员会单位概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，拟订园区经济社会发展计划和工作目标，经批准后实施。

2、负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划，经区政府批准后组织实施。

3、按照国家、省、市的政策，做好园区内的土地征用工作，配合实施房屋征收的有关政策，做好园区内房屋征收和还建楼的建设。

4、参与制定园区招商引资政策以及入园项目的考察、论证和审核工作，项目引进洽谈及协议签订工作，负责外来投资项目的咨询服务和外经项目的开发研究工作。

5、负责园区财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇内所属集体资产的管理工作。

6、加强党的基层组织建设，负责镇内村党支部管理和辖区内党员、后备干部管理。

7、负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责镇内维护社会稳定工作。

二、机构设置情况　　

湖北西塞山工业园区管理委员会，为西塞山区政府派出副县级机构。其内设机构8个，机构规模为副科级，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、群众工作办公室、房屋征收办公室、土地征收办公室。园区管理委员会直属事业单位3家，分别是：财政分局，综合行政执法队，招商分局。

第二部分

西塞山工业园区管理委员2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：西塞山工业园区管理委员会	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13453.01	一、一般公共服务支出	32	1479.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3120.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	18.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4412.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.67
八、其他收入	8	2608.99	八、社会保障和就业支出	39	156.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9270.45
	12		十二、农林水支出	43	2974.78
	13		十三、交通运输支出	44	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	338.7
	23		二十三、其他支出	54	476.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19182.18	本年支出合计	58	19182.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	19182.18	总计	62	19182.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
公开02表
部门：西塞山工业园区管理委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19182.18	16573.19					2608.99
201	一般公共服务支出	1479.15	1421.42					57.73
20101	人大事务	5.94	5.94					0.00
2010102	一般行政管理事务	5.94	5.94					0.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.18	1408.6					56.58
2010301	行政运行	1140.43	1098.43					42.00
2010302	一般行政管理事务	320.48	305.9					14.58
2010308	信访事务	4.26	4.26					0.00
20104	发展与改革事务	1.02	1.02					0.00
2010402	一般行政管理事务	1.02	1.02					0.00
20132	组织事务	1.88	0.73					1.15
2013201	行政运行	1.15	0.00					1.15
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.73					0.00
20133	宣传事务	2.87	2.87					0.00
2013302	一般行政管理事务	2.87	2.87					10.00
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26					0.00
2013602	一般行政管理事务	1.26	1.26					0.00
204	公共安全支出	18.63	18.63
20402	公安	18.63	18.63
2040202	一般行政管理事务	18.63	18.63
206	科学技术支出	4,412.53	4,412.53
20601	科学技术管理事务	4,412.53	4,412.53
2060101	行政运行	200.00	200.00
2060102	一般行政管理事务	151.88	151.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,060.65	4,060.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1.67	1.67
20701	文化和旅游	1.67	1.67
2070102	一般行政管理事务	1.67	1.67
208	社会保障和就业支出	156.37	6.30					150.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.36						49.36
2080106	就业管理事务	27.54						27.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.82						21.82
20802	民政管理事务	27.86	0.39					27.47
2080201	行政运行	16.53						16.53
2080202	一般行政管理事务	11.33	0.39					10.94
20807	就业补助	5.11	3.98					1.13
2080701	就业创业服务补贴	3.98	3.98
2080799	其他就业补助支出	1.13						1.13
20810	社会福利	12.02						12.02
2081001	儿童福利	1.99						1.99
2081002	老年福利	10.03						10.03
20811	残疾人事业	0.03	0.03
2081102	一般行政管理事务	0.03	0.03
20819	最低生活保障	6.17						6.17
2081901	城市最低生活保障金支出	6.17						6.17
20821	特困人员救助供养	8.86	0.82					8.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.86	0.82					8.04
20828	退役军人管理事务	2.97	1.08					1.89
2082802	一般行政管理事务	1.08	1.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89						1.89
20899	其他社会保障和就业支出	43.99						43.99
2089999	其他社会保障和就业支出	43.99						43.99
210	卫生健康支出	4.61	4.61
21004	公共卫生	4.59	4.59
2100499	其他公共卫生支出	4.59	4.59
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100717	计划生育服务	0.02	0.02
211	节能环保支出	16.00	16.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00
212	城乡社区支出	9,270.45	6,964.05					2,306.39
21201	城乡社区管理事务	1,249.51	37.47					1,212.04
2120101	行政运行	178.32	7.87					170.45
2120102	一般行政管理事务	1,071.19	29.60					1,041.59
21203	城乡社区公共设施	5,371.35	4,277.00					1,094.35
2120303	小城镇基础设施建设	5,371.35	4,277.00					1,094.35
21205	城乡社区环境卫生	5.69	5.69
2120501	城乡社区环境卫生	5.69	5.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,643.89	2,643.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.09	41.09
2120803	城市建设支出	882.21	882.21
2120805	补助被征地农民支出	558.47	558.47
2120810	棚户区改造支出	1,162.12	1,162.12
213	农林水支出	2,974.78	2,918.68					56.10
21301	农业农村	32.34						32.34
2130105	农垦运行	1.95						1.95
2130120	稳定农民收入补贴	5.39						5.39
2130122	农业生产发展	23.00						23.00
2130199	其他农业农村支出	2.00						2.00
21303	水利	2,939.28	2,916.00					23.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：西塞山工业园区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,182.18	2,680.03	16,502.15
201	一般公共服务支出	1,479.15	1,391.50	87.65
20101	人大事务	5.94	5.94
2010102	一般行政管理事务	5.94	5.94
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.18	1,377.53	87.65
2010301	行政运行	1,140.43	1,140.43
2010302	一般行政管理事务	320.48	232.83	87.65
2010308	信访事务	4.26	4.26
20104	发展与改革事务	1.02	1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02	1.02
20132	组织事务	1.88	1.88
2013201	行政运行	1.15	1.15
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.73
20133	宣传事务	2.87	2.87
2013302	一般行政管理事务	2.87	2.87
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26
2013602	一般行政管理事务	1.26	1.26
204	公共安全支出	18.63	18.63
20402	公安	18.63	18.63
2040202	一般行政管理事务	18.63	18.63
206	科学技术支出	4,412.53		4,412.53
20601	科学技术管理事务	4,412.53		4,412.53
2060101	行政运行	200.00		200.00
2060102	一般行政管理事务	151.88		151.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,060.65		4,060.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1.67	1.67
20701	文化和旅游	1.67	1.67
2070102	一般行政管理事务	1.67	1.67
208	社会保障和就业支出	156.37	156.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.36	49.36
2080106	就业管理事务	27.54	27.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.82	21.82
20802	民政管理事务	27.86	27.86
2080201	行政运行	16.53	16.53
2080202	一般行政管理事务	11.33	11.33
20807	就业补助	5.11	5.11
2080701	就业创业服务补贴	3.98	3.98
2080799	其他就业补助支出	1.13	1.13
20810	社会福利	12.02	12.02
2081001	儿童福利	1.99	1.99
2081002	老年福利	10.03	10.03
20811	残疾人事业	0.03	0.03
2081102	一般行政管理事务	0.03	0.03
20819	最低生活保障	6.17	6.17
2081901	城市最低生活保障金支出	6.17	6.17
20821	特困人员救助供养	8.86	8.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.86	8.86
20828	退役军人管理事务	2.97	2.97
2082802	一般行政管理事务	1.08	1.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89	1.89
20899	其他社会保障和就业支出	43.99	43.99
2089999	其他社会保障和就业支出	43.99	43.99
210	卫生健康支出	4.61	4.61
21004	公共卫生	4.59	4.59
2100499	其他公共卫生支出	4.59	4.59
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100717	计划生育服务	0.02	0.02
211	节能环保支出	16.00	16.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00
212	城乡社区支出	9,270.45	862.76	8,407.68
21201	城乡社区管理事务	1,249.51	409.51	840.00
2120101	行政运行	178.32	178.32
2120102	一般行政管理事务	1,071.19	231.19	840.00
21203	城乡社区公共设施	5,371.35	65.35	5,306.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,371.35	65.35	5,306.00
21205	城乡社区环境卫生	5.69	5.69
2120501	城乡社区环境卫生	5.69	5.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,643.89	382.21	2,261.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.09		41.09
2120803	城市建设支出	882.21	382.21	500.00
2120805	补助被征地农民支出	558.47		558.47
2120810	棚户区改造支出	1,162.12		1,162.12
213	农林水支出	2,974.78	74.78	2,900.00
21301	农业农村	32.34	32.34
2130105	农垦运行	1.95	1.95
2130120	稳定农民收入补贴	5.39	5.39
2130122	农业生产发展	23.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00
21303	水利	2,939.28	39.28	2,900.00
2130301	行政运行	6.29	6.29
2130302	一般行政管理事务	2,900.00		2,900.00
2130307	长江黄河等流域管理	4.99	4.99
2130314	防汛	12.00	12.00
2130335	农村人畜饮水	16.00	16.00
21307	农村综合改革	2.68	2.68
2130799	其他农村综合改革支出	2.68	2.68
21399	其他农林水支出	0.49	0.49
2139999	其他农林水支出	0.49	0.49
214	交通运输支出	33.00	33.00
21401	公路水路运输	33.00	33.00
2140106	公路养护	33.00	33.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.70	120.70	218.00
22401	应急管理事务	5.70	5.70
2240101	行政运行	5.70	5.70
22406	自然灾害防治	333.00	115.00	218.00
2240601	地质灾害防治	333.00	115.00	218.00
229	其他支出	476.28		476.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	476.28		476.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	476.28		476.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：西塞山工业园区管理委员会			2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,453.01	一、一般公共服务支出	33	1,421.42	1,421.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,120.18	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	18.63	18.63
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4,412.53	4,412.53
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.67	1.67
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.30	6.30
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,964.05	4,320.16	2,643.89
	12		十二、农林水支出	44	2,918.68	2,918.68
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	333.00	333.00
	23		二十三、其他支出	55	476.28		476.28
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,573.19	本年支出合计	59	16,573.19	13,453.01	3,120.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,573.19	总计	64	16,573.19	13,453.01	3,120.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：西塞山工业园区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,453.01	1,572.41	11,880.60
201	一般公共服务支出	1,421.42	1,348.35	73.07
20101	人大事务	5.94	5.94
2010102	一般行政管理事务	5.94	5.94
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.60	1,335.53	73.07
2010301	行政运行	1,098.43	1,098.43
2010302	一般行政管理事务	305.90	232.83	73.07
2010308	信访事务	4.26	4.26
20104	发展与改革事务	1.02	1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02	1.02
20132	组织事务	0.73	0.73
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.73
20133	宣传事务	2.87	2.87
2013302	一般行政管理事务	2.87	2.87
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26
2013602	一般行政管理事务	1.26	1.26
204	公共安全支出	18.63	18.63
20402	公安	18.63	18.63
2040202	一般行政管理事务	18.63	18.63
206	科学技术支出	4,412.53		4,412.53
20601	科学技术管理事务	4,412.53		4,412.53
2060101	行政运行	200.00		200.00
2060102	一般行政管理事务	151.88		151.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,060.65		4,060.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1.67	1.67
20701	文化和旅游	1.67	1.67
2070102	一般行政管理事务	1.67	1.67
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30
20802	民政管理事务	0.39	0.39
2080202	一般行政管理事务	0.39	0.39
20807	就业补助	3.98	3.98
2080701	就业创业服务补贴	3.98	3.98
20811	残疾人事业	0.03	0.03
2081102	一般行政管理事务	0.03	0.03
20821	特困人员救助供养	0.82	0.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.82	0.82
20828	退役军人管理事务	1.08	1.08
2082802	一般行政管理事务	1.08	1.08
210	卫生健康支出	4.61	4.61
21004	公共卫生	4.59	4.59
2100499	其他公共卫生支出	4.59	4.59
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100717	计划生育服务	0.02	0.02
211	节能环保支出	16.00	16.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00
212	城乡社区支出	4,320.16	43.16	4,277.00
21201	城乡社区管理事务	37.47	37.47
2120101	行政运行	7.87	7.87
2120102	一般行政管理事务	29.60	29.60
21203	城乡社区公共设施	4,277.00		4,277.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,277.00		4,277.00
21205	城乡社区环境卫生	5.69	5.69
2120501	城乡社区环境卫生	5.69	5.69
213	农林水支出	2,918.68	18.68	2,900.00
21303	水利	2,916.00	16.00	2,900.00
2130302	一般行政管理事务	2,900.00		2,900.00
2130335	农村人畜饮水	16.00	16.00
21307	农村综合改革	2.68	2.68
2130799	其他农村综合改革支出	2.68	2.68
224	灾害防治及应急管理支出	333.00	115.00	218.00
22406	自然灾害防治	333.00	115.00	218.00
2240601	地质灾害防治	333.00	115.00	218.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：西塞山工业园区管理委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.13	302	商品和服务支出	469.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	172.87	30201	办公费	34.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	157.71	30202	印刷费	19.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	149.40	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	21.13
30106	伙食补助费	44.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	8.98	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	405.35	30214	租赁费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	16.55	30215	会议费	4.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.48
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	6.48	30226	劳务费	103.92	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	179.92	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.45	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.13	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.14
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24.35
人员经费合计		1,081.68	公用经费合计					490.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：西塞山工业园区管理委员会					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	0		20	27	1	39.62	0	39.62	18.48	21.13	0
注：2021年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：西塞山工业园区管理委员会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,120.18	3,120.18	382.21	2,737.97	0.00
212	城乡社区支出		2,643.89	2,643.89	382.21	2,261.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,643.89	2,643.89	382.21	2,261.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.09	41.09		41.09	0.00
2120803	城市建设支出		882.21	882.21	382.21	500.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		558.47	558.47		558.47	0.00
2120810	棚户区改造支出		1,162.12	1,162.12		1,162.12	0.00
229	其他支出		476.28	476.28		476.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		476.28	476.28		476.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		476.28	476.28		476.28	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：西塞山工业园区管理委员会		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。附注：我部门无此项内容，本表无数据。

第三部分

　西塞山工业园区管理委员会2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计19128.18万元，其中：公共预算财政拨款收入13453.01万元、政府性基金收入3120.18万元、事业收入0万元、其他收入2608.99万元。

2021年度支出总计19182.18万元，其中：基本支出:2680.03万元、项目支出16502.15万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入19182.18万元，决算收入较上年决算数对比，减少1248.06万元，主要原因是：减少污水专项资金、重大项目前期资金、疫情防控资金及文教中心征地款等。本单位2021年部门支出19182.18万元，决算支出较上年决算数对比，减少1248.06万元，主要原因是：减少项目资金及疫情防控资金减少。

决算收支较年初预算对比，增加17363.14万元，其中：财政拨款收入、支出均为16573.19万元，较年初预算增加14754.15万元，主要原因是：政府性基金、产业引导金、债券资金等年初未批复预算。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出490.73万元，其中：办公费34.31万元、印刷费19.86万元、咨询费0.3万元、手续费0.003万元、水费8.98万元、电费2.77万元、邮电费3.92万元、差旅费4.4万元、维修（护）费2.99万元、会议费4.31万元、专用材料费3.98万元，劳务费103.92万元、委托业务费179.92万元、工会经费9.45万元、公务用车运行维护费21.13万元、其他交通费用41.14万元，其他商品和服务支出24.35万元、办公设备购置2.65万元、公务用车购置18.46万元。2021年度机关运行经费支出比上年减少419.38万元，主要是由于减少环投污水处理经费。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数39.62万元。“三公”经费年初预算数48万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费20万元、公务用车运行维护费27万元、公务接待费1万元。“三公”经费上年决算数11.18万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费11.18万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数一致，与上年决算数对比无变化；

公务用车购置费决算数18.48万元，本单位本年度公务用车购置数1辆、保有量14。与年初预算数对比减少1.52万元，与上年决算数对比增加18.48万元，增减变化主要原因是：上年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费决算数21.13万元，与年初预算数对比减少5.87万元，与上年决算数对比增加9.95万元，增减变化主要原因是：上年其他收入中安排车辆维护费，全口径比较经费持平；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比减少1万元，与上年决算数对比无变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额3149.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3016.25万元、政府采购服务支出133.7万元。授予中小企业合同金额2822.75万元，占政府采购支出总额的89.61%，其中：授予小微企业合同金额2437.2万元，占政府采购支出总额的77.37%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是按实际情况机动安排，未指定用途；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效评价结果

全年项目支出16502.15万元。重点支出：（1）失地农民保障金558.47万元、房屋拆迁过渡费1162.12万元，为民生资金，用于保障园区内失地农民、被征地农民的日常生活补助，有效保障惠民政策落实到位。（2）夏浴湖综合整治资金2900万元，用于彻底解决夏浴湖周边“散乱污”企业“两断三清”尚未整改到位问题。（3）产业引导资金4412.53万元，是兑现园区内企业的扶持政策资金，助力企业发展。（4）信息化平台建设、博思公司项目1300万元，主要是园区重点项目建设资金，助力园区高质量发展的重点项目支出。（5）债券资金4971.28万元，用于人居环境整治、S315工程、地质灾害防治、污水收集处理，道路提标及配套工程等项目，助力园区基础设施建设。

预算绩效评价结果为良好，总体达到了预期目标，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，提高了社会满意度。

2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：					填报日期：	2022年10月10日
单位名称		湖北省西塞山工业园区管委会				评价年度		2021年
基本支出决算数总额				2680.03	项目支出决算数总额	16502.15
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				19182.18	19182.18万元（调整预算数）	100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	10	100%	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	10	＞5%	5分，调整率偏大，由于年中主要是当年新增政府性基金安排的项目支出及按政策兑现的产业引导资金支出等
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	10	100%	10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	5	＞40%	0分，未编制其他预算收入科目
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	84.29%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	10	10	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	10	10	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	10	10	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	15	10	10
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		85

第四部分

名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出科目

　　1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

　　4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　6、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。