西塞山区人民政府

黄石市河口镇人民政府2021年部门决算公开

目录

第一部分 黄石市河口镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 黄石市河口镇人民政府2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分黄石市河口镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

黄石市河口镇人民政府概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，拟定河口镇发展计划和工作目标，经批准后实施。

（2）加强党的基层组织建设，负责镇内村党支部管理和辖区内党员、后备干部管理。负责镇内人事管理服务工作。

（3）负责园区财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇内所属集体资产的的管理工作。

（4）负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责镇内维护社会稳定工作。　

二、机构设置情况　　

黄石市河口镇人民政府行政编制人数20名，年末其他人员12人。

第二部分

黄石市河口镇人民政府2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：河口镇人民政府	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.60	一、一般公共服务支出	32	734.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	42.40
	12		十二、农林水支出	43	116.41
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	948.60	本年支出合计	58	948.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	948.60	总计	62	948.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
公开02表
部门：河口镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.60	948.60					0.00
201	一般公共服务支出	734.45	734.45
20101	人大事务	0.93	0.93
2010102	一般行政管理事务	0.93	0.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.52	718.52
2010301	行政运行	480.05	480.05
2010302	一般行政管理事务	215.16	215.16
2010308	信访事务	23.31	23.31
20132	组织事务	5.14	5.14
2013202	一般行政管理事务	5.14	5.14
20133	宣传事务	7.13	7.13
2013302	一般行政管理事务	7.13	7.13
20136	其他共产党事务支出	2.74	2.74
2013602	一般行政管理事务	2.74	2.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.33	3.33
20701	文化和旅游	3.33	3.33
2070102	一般行政管理事务	3.33	3.33
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60
20802	民政管理事务	7.11	7.11
2080201	行政运行	3.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	4.11	4.11
20807	就业补助	1.43	1.43
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02
2080705	公益性岗位补贴	1.42	1.42
20810	社会福利	10.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	10.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47
2081102	一般行政管理事务	1.47	1.47
20821	特困人员救助供养	27.27	27.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.27	27.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	0.40	0.40
21004	公共卫生	0.40	0.40
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40
212	城乡社区支出	42.40	42.40
21201	城乡社区管理事务	1.09	1.09
2120102	一般行政管理事务	1.09	1.09
21205	城乡社区环境卫生	4.31	4.31
2120501	城乡社区环境卫生	4.31	4.31
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00
213	农林水支出	116.41	116.41
21305	扶贫	46.15	46.15
2130504	农村基础设施建设	46.15	46.15
21307	农村综合改革	70.26	70.26
2130799	其他农村综合改革支出	70.26	70.26
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：河口镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		948.60	948.60
201	一般公共服务支出	734.45	734.45
20101	人大事务	0.93	0.93
2010102	一般行政管理事务	0.93	0.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.52	718.52
2010301	行政运行	480.05	480.05
2010302	一般行政管理事务	215.16	215.16
2010308	信访事务	23.31	23.31
20132	组织事务	5.14	5.14
2013202	一般行政管理事务	5.14	5.14
20133	宣传事务	7.13	7.13
2013302	一般行政管理事务	7.13	7.13
20136	其他共产党事务支出	2.74	2.74
2013602	一般行政管理事务	2.74	2.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.33	3.33
20701	文化和旅游	3.33	3.33
2070102	一般行政管理事务	3.33	3.33
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60
20802	民政管理事务	7.11	7.11
2080201	行政运行	3.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	4.11	4.11
20807	就业补助	1.43	1.43
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02
2080705	公益性岗位补贴	1.42	1.42
20810	社会福利	10.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	10.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47
2081102	一般行政管理事务	1.47	1.47
20821	特困人员救助供养	27.27	27.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.27	27.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	0.40	0.40
21004	公共卫生	0.40	0.40
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40
212	城乡社区支出	42.40	42.40
21201	城乡社区管理事务	1.09	1.09
2120102	一般行政管理事务	1.09	1.09
21205	城乡社区环境卫生	4.31	4.31
2120501	城乡社区环境卫生	4.31	4.31
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00
213	农林水支出	116.41	116.41
21305	扶贫	46.15	46.15
2130504	农村基础设施建设	46.15	46.15
21307	农村综合改革	70.26	70.26
2130799	其他农村综合改革支出	70.26	70.26
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河口镇人民政府			2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	948.60	一、一般公共服务支出	33	734.45	734.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.33	3.33
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.60	47.60
	9		九、卫生健康支出	41	0.40	0.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	42.40	42.40
	12		十二、农林水支出	44	116.41	116.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	948.60	本年支出合计	59	948.60	948.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	948.60	总计	64	948.60	948.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河口镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.60	948.60
201	一般公共服务支出	734.45	734.45
20101	人大事务	0.93	0.93
2010102	一般行政管理事务	0.93	0.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.52	718.52
2010301	行政运行	480.05	480.05
2010302	一般行政管理事务	215.16	215.16
2010308	信访事务	23.31	23.31
20132	组织事务	5.14	5.14
2013202	一般行政管理事务	5.14	5.14
20133	宣传事务	7.13	7.13
2013302	一般行政管理事务	7.13	7.13
20136	其他共产党事务支出	2.74	2.74
2013602	一般行政管理事务	2.74	2.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.33	3.33
20701	文化和旅游	3.33	3.33
2070102	一般行政管理事务	3.33	3.33
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60
20802	民政管理事务	7.11	7.11
2080201	行政运行	3.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	4.11	4.11
20807	就业补助	1.43	1.43
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02
2080705	公益性岗位补贴	1.42	1.42
20810	社会福利	10.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	10.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47
2081102	一般行政管理事务	1.47	1.47
20821	特困人员救助供养	27.27	27.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.27	27.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	0.40	0.40
21004	公共卫生	0.40	0.40
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40
212	城乡社区支出	42.40	42.40
21201	城乡社区管理事务	1.09	1.09
2120102	一般行政管理事务	1.09	1.09
21205	城乡社区环境卫生	4.31	4.31
2120501	城乡社区环境卫生	4.31	4.31
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00
213	农林水支出	116.41	116.41
21305	扶贫	46.15	46.15
2130504	农村基础设施建设	46.15	46.15
21307	农村综合改革	70.26	70.26
2130799	其他农村综合改革支出	70.26	70.26
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河口镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.09	302	商品和服务支出	469.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.80	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.09	30202	印刷费	20.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	95.89	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	15.91	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	37.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	61.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	28.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.33	30226	劳务费	63.93	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	137.06
人员经费合计		478.61	公用经费合计					469.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河口镇人民政府					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	3	0	2.65	0	2.65	0	2.65	0
注：2021年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河口镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。附注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：河口镇人民政府		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。附注：我部门无此项内容，本表无数据。

第三部分

　河口镇人民政府2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计948.6万元，其中：公共预算财政拨款收入948.6万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

2021年度支出总计948.6万元，其中：基本支出:948.6万元、项目支出0万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入948.60万元，决算收入较上年决算数对比，减少354.42万元，主要原因是：2021年本单位无其他收入。

本单位2021年部门支出948.60万元，决算支出较上年决算数对比，减少354.42万元，主要原因是：减少了山洪防治经费、高新区编制等经费支出。

收支决算数与年初预算数对比说明：因河口镇政府与工业园区管委会属于一套班子两块牌子的特殊机构，年初预算批复到工业园区管委会，河口镇政府无预算数。决算数由工业园区管委会分配，河口镇政府作为独立核算机构编报部门决算。

二、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出469.99万元，其中：办公费11.69万元、印刷费20.52万元、手续费0.009万元、水费37万元、电费7.58万元、邮电费1.24万元、差旅费0.22万元、维修（护）费5.59万元、专用材料费15.53万元，劳务费63.93万元、委托业务费180.7万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出137.06万元。2021年度机关运行经费支出比上年减少252.17万元，减少37.92%。主要原因是减少了山洪防治经费、高新区编制等经费支出。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数2.65万元。“三公”经费年初预算数3万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数2.37万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.37万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数持平，与上年决算数持平；

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量2辆。与年初预算数持平，与上年决算数对比无变化；

公务用车运行维护费决算数2.65万元，与年初预算数对比减少0.35万元，与上年决算数对比增加0.28万元，增减变化主要原因是：车辆老化，维修费用增加；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数减少1万元，与上年决算数对比无变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效评价结果

2021年度的绩效目标是优化财政支出结构，提高人居环境，推动乡村振兴建设，有效保障惠民政策落实到位及保障园镇基本运转。预算绩效评价结果为良好。

2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：					填报日期：	2022年10月10日
单位名称		黄石市河口镇人民政府				评价年度		2021年
基本支出决算数总额				948.6万元	项目支出决算数总额	0
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				948.6万元	1303.02万元（调整预算数）	100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	10	100%	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	10	＞5%	5,主要是减少了山洪防治经费、高新区编制等经费支出
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	10	100%	10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	5	＞40%	0分，未编制其他预算收入科目
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	88.29%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	10	10	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	10	10	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	10	10	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	15	10	10
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		85

第四部分

名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出科目

　　1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

　　4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　6、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。