西塞山区人民政府

西塞山区人大办单位2021年部门决算公开

目录

第一部分西塞山区人大办单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分西塞山区人大办单位2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山区人大办单位2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山区人大办单位概况

一、部门主要职能

（1）、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。（2）、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及校对、分发工作。（3）、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。（4）、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作。（5）、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（6）、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。（7）、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委会的工作联系。（8）、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。（9）、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。（10）、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。二、机构设置情况

1、黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会下设；人大常委会办公室、法制委、财经委、人事代表工作委员会、城环资工作委员会、教科文卫工作委员会。

2、本年度我单位在职人数21人，政府雇员4人。

第二部分

西塞山区人大办2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.43	一、一般公共服务支出	32	602.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.96	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	0.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	603.38	本年支出合计	58	603.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	603.38	总计	62	603.38

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		603.38						2.96
201	一般公共服务支出	602.98						2.55
20101	人大事务	601.60						2.55
2010101	行政运行	531.84
2010102	一般行政管理事务	40.26						2.55
2010104	人大会议	29.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.38
2010301	行政运行	1.38
210	卫生健康支出	0.41						0.41
21004	公共卫生	0.41						0.41

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.38	537.25	66.13
201	一般公共服务支出	602.98	536.84	66.13
20101	人大事务	601.60	535.47	66.13
2010101	行政运行	531.84	531.84
2010102	一般行政管理事务	40.26	3.63	36.63
2010104	人大会议	29.50		29.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38
2010301	行政运行	1.38	1.38
210	卫生健康支出	0.41	0.41
21004	公共卫生	0.41	0.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.41	0.41

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600.43	一、一般公共服务支出	33	600.43	600.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	600.43	本年支出合计	59	600.43	600.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	600.43	总计	64	600.43	600.43

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		600.43	534.29	66.13
201	一般公共服务支出	600.43	534.29	66.13
20101	人大事务	599.05	532.92	66.13
2010101	行政运行	531.84	531.84
2010102	一般行政管理事务	37.71	1.08	36.63
2010104	人大会议	29.50		29.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38
2010301	行政运行	1.38	1.38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.60	302	商品和服务支出	58.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	159.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	24.66	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.66
人员经费合计		475.60	公用经费合计					58.69

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

西塞山区人大办2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总603.38万元，其中：公共预算财政拨款收入600.43万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、其他收入2.96万元。

2021年度支出总计603.38万元，其中基本支出537.25万元、项目支出66.13万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入603.38万元，决算收入较上年决算数对比，增加87.29万元，主要原因是：本年度新调入3人，人员经费增加。决算收入较年初预算对比，增加30.24万元，其中：财政拨款收入600.43万元，较年初预算增加27.28万元，主要原因是：本年度新调入3人，人员经费增加。

本单位2021年部门支出603.38万元，决算支出较上年决算数对比，增加87.29万元，主要原因是：本年度新调入3人，人员经费增加。决算支出较年初预算对比，增加30.24万元，其中：财政拨款支出600.43万元，较年初预算增加27.28万元，主要原因是：本年度新调入3人，人员经费增加。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出58.69万元，其中：办公费0.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.59万元、物业管理费0万元、差旅费0.58万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0.07万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费24.66万元、委托业务费0.76万元、工会经费7.44万元、其他交通费21.64万元、其他商品服务支出1.6万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加31.16万元，主要原因是：新进人员，其他交通费增加，本年度劳务费用增加。同比上年减少15.37万元，主要原因是：会议费减少。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加（减少）0万元，与上年决算数对比增加（减少）0万元，无增减变化；

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加（减少）0万元，与上年决算数对比增加（减少）0万元，无增减变化；

公务用车运行维护费决算数0万元，与年初预算数对比增加（减少）0万元，与上年决算数对比增加（减少）0万元，无增减变化；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加（减少）0万元，与上年决算数对比增加（减少）0万元，无增减变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效评价结果

根据湖北省财政厅关于贯彻落实《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》的通知（鄂财绩效〔2018〕2号文件精神的要求，我单位对2021年整体支出进行绩效自评，自评覆盖率达到100%。根据设定的绩效目标，绩效自评结果为“优”。主要产出和效果：一是保障单位办公正常运行；二是当年取得的主要事业成效。

2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：					填报日期：	2022.1.13
单位名称		西塞山区人大办				评价年度		2021年
基本支出决算数总额				537.25（万元）	项目支出决算数总额	66.13（万元）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				603.38	516.09	116.91%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	116.91%	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	16.91%	0
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	100%	116.91%	10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理（20分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100.00%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	100%	100%	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	100%	100%	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100%	100%	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100%	100%	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	100%	100%	10
评价结论（优、良、中、差）：优						总分		85

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出科目

1、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

2、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。