西塞山区信访局2021年部门决算公开

西塞山区信访局2021年部门决算公开

目 录

第一部分 西塞山区信访局单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区信访局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表 （公开02表）

三、支出决算表 （公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山区信访局2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西塞山区信访局单位概况

一、主要职能

（一）、负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。  （二）、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡、街道办事处和市直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。  （三）、协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去地区、赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和乡、街道办事处的信访工作。  （四）、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。  （五）、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。  （六）、负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。  （七）、承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

西塞山区信访局无下设机构。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

西塞山区信访局为区政府直属全额拨款的行政单位，无下设机构，共有编制4人，聘用3人。实有在职人数7人。其中：主职（局长）1人、副职（副局长）2人、副科级1人。临聘人员3人。单位内设局长办公室、接访科、办信科、网络中心、复查复核科。

在职4人，临聘3人。

第二部分

西塞山区信访局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表 （公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分

    西塞山区信访局2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计119.81万元，其中：公共预算财政拨款收:119.41万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、其他收入0.4万元。

2021年度支出总计119.81万元，其中基本支出119.41万元、项目支出0.4万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入119.81万元，决算收入较上年决算数对比，减少4.20万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少4.4万元，公用经费减少0.18万元，疫情原因增加项目资金0.4万元。决算收入较年初预算对比，减少11.85万元，其中：财政拨款收入119.41万元，较年初预算减少12.25万元，主要原因是：人员变动，厉行节约，压缩经费开支等。

本单位2021年部门支出119.81万元，决算支出较上年决算数对比，减少4.20万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少4.4万元，公用经费减少0.18万元，疫情原因增加项目资金0.4万元。决算支出较年初预算对比，减少11.85万元，其中：财政拨款支出119.41万元，较年初预算减少12.25万元，主要原因是：2021年年初预算安排：人员经费95.5万元，实际支出76.7万元，公用经费5.16万元，实际支出42.8万元，项目支出年初预算31.0万元，实际支出0.4万元。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出42.76万元，其中：办公费1.12万元、印刷费2.33万元、咨询费2万元、手续费0万元、水电费2.05万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.026万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费0.17万元、劳务费27.10万元、工会经费1.63万元、其他交通费1.15万元、其他商品和服务支出3.42万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加37.6万元，主要原因是：年初预算时政府雇员工资计入在工资福利支出中，而决算时政府雇员工资计入在机关运行经费中。年初预算时办公费只有1.32万元，相当于1个在职人员经费的预算。而本单位实有在职4人，雇员4人，借用2人，因此机关运行费有所增加。同比上年增加1.59万元，基本持平。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数1万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1万元。“三公”经费上年决算数0.0977万元，其中：因公出国（境）0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.0977万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数0万元无变化，与上年决算数对比无变化。

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比无变化，与上年决算数对比无变化。

公务用车运行维护费决算数0万元，与年初预算数对比无变化，与上年决算数对比无变化。

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比减少1万元，与上年决算数对比减少0.0977万元，增减变化主要原因是：切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费和疫情等。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效评价结果

本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。

第四部分

  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府办公厅及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行等方面的支出。　

2、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

3、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用经费支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与财决07表保持一致。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。