西塞山区人民政府

西塞山区城乡建设局2021年部门决算公开

目录

第一部分西塞山区城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分西塞山区城乡建设局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山区城乡建设局2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山城乡建设局区概况

一、部门主要职能

　（1）贯彻执行国家、省、市及区政府的城乡建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际拟订城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施建设的年度计划，经批准后组织实施。

（2）参与城区建设总体、分区、专业等规划的制定，并协调监督实施。

（3）负责全区市政公用设施的建设，参与市政公用设施建设项目的计划报批、审查及其资金预算审查，并监督实施。

（4）负责辖区内建筑市场和建筑装饰装修行业管理，会同有关部门检查工程质量、施工安全、工程勘察设计、建筑安装。

（5）负责国家、省、市及区政府人民防空工作的方针、政策、法规在本辖区的宣传、贯彻、实施；拟订本辖区人民防空工作规划及有关规定，经批准后组织实施；会同有关部门拟订本辖区防空袭预案，人口疏散及重点目标防护方案、战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项工作保障方案，经批准后组织实施。

（6）负责人民防空工程的建设、使用和维护管理；负责全区人民防空的组织指挥工作；组织实施全区人民防空警报建设与管理；根据本区防空袭预案要求，组建群众人民防空组织，并根据需要进行必要的训练和演练；负责对辖区内市民进行人民防空知识教育，负责本辖区初级中学“三防”知识教育的组织、协调工作；负责辖区人民防空工程的平战结合和开发利用工作，以及防讯、防火等安全工作；负责组织训练本区人防专业干部和技术人员工作；战时负责组织本区人民群众进行防空袭斗争，实施消除空袭后果和配合军事部门进行本区的防空防卫，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

二、机构设置情况　　

区城乡建设管理局包括1个行政机关部门及 1个下属事业单位。

第二部分

西塞山区城乡建设局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：西塞山区城建局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11746.215	一、一般公共服务支出	32	4.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2346.615	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2859.59	八、社会保障和就业支出	39	3.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	10		十、节能环保支出	41	2909.18
	11		十一、城乡社区支出	42	1290.93
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	916.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9487.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2331.76
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16952.42	本年支出合计	58	16952.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16592.42	总计	62	16952.42

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
								公开02表
部门：西塞山区城建局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16952.42	14092.83					2859.59
201	一般公共服务支出	4.17	4.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17
2010301	行政运行	4.17	4.17
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98
2082801	行政运行	3.98	3.98
210	卫生健康支出	8.75	7.18					1.57
21004	公共卫生	1.57						1.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57						1.57
21015	医疗保障管理事务	7.18	7.18
2101502	一般行政管理事务	7.18	7.18
211	节能环保支出	2909.18	2909.18
21103	污染防治	2909.18	2909.18
2110302	水体	2909.18	2909.18
212	城乡社区支出	1290.93	266.16					1024.77
21201	城乡社区管理事务	1244.11	219.35					1024.77
2120101	行政运行	1064.44	219.35					845.09
2120102	一般行政管理事务	179.68						179.68
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.61	46.61
2120803	城市建设支出	46.61	46.61
214	交通运输支出	916.56	916.56
21401	公路水路运输	916.56	916.56
2140104	公路建设	916.56	916.56
221	住房保障支出	9487.09	7653.83					1833.25
22101	保障性安居工程支出	9487.09	7653.83					1833.25
2210108	老旧小区改造	9487.09	7653.83					1833.25
229	其他支出	2331.76	2331.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300	2300
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2300	2300
22999	其他支出	31.76	31.76
2299999	其他支出	31.76	31.76

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：西塞山区城建局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16952.42	345.4	16607.02
201	一般公共服务支出	4.17	4.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17
2010301	行政运行	4.17	4.17
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98
2082801	行政运行	3.98	3.98
210	卫生健康支出	8.75	8.75
21004	公共卫生	1.57	1.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57	1.57
21015	医疗保障管理事务	7.18	7.18
2101502	一般行政管理事务	7.18	7.18
211	节能环保支出	2909.18	2909.18
21103	污染防治	2909.18	2909.18
2110302	水体	2909.18	2909.18
212	城乡社区支出	1,290.93	291.88	999.05
21201	城乡社区管理事务	1,244.11	284.33	959.78
2120101	行政运行	1,064.44	284.33	780.11
2120102	一般行政管理事务	179.68		179.68
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20
20108	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.61	7.35	39.27
2120803	城市建设支出	46.61	7.35	39.27
214	交通运输支出	916.56		916.56
21401	公路水路运输	916.56		916.56
2140104	公路建设	916.56		916.56
221	住房保障支出	9,487.09	4.86	9,482.22
22101	保障性安居工程支出	9,487.09	4.86	9,482.22
2210108	老旧小区改造	9,487.09	4.86	9,482.22
229	其他支出	2,331.76	31.76	2,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00
22999	其他支出	31.76	31.76
2299999	其他支出	31.76	31.76

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：西塞山区城建局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11746.215	一、一般公共服务支出	33	4.17	4.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	2346.615	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.98	3.98
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18
	10		十、节能环保支出	42	2909.18	2909.18
	11		十一、城乡社区支出	43	266.16	219.55	46.62
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	916.56	916.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7653.83	7653.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2331.76	31.76	2300
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14092.83	本年支出合计	59	14092.83	11746.21	2346.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14092.83	总计	64	14092.83	11746.21	2346.61

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：西塞山区城建局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11746.21	271.5	11474.71
201	一般公共服务支出	4.17	4.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17
2010301	行政运行	4.17	4.17
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98
2082801	行政运行	3.98	3.98
210	卫生健康支出	7.18	7.18
21015	医疗保障管理事务	7.18	7.18
2101502	一般行政管理事务	7.18	7.18
211	节能环保支出	2,909.18		2,909.18
21103	污染防治	2,909.18		2,909.18
2110302	水体	2,909.18		2,909.18
212	城乡社区支出	219.55	219.55
21201	城乡社区管理事务	219.35	219.35
2120101	行政运行	219.35	219.35
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20
214	交通运输支出	916.56		916.56
21401	公路水路运输	916.56		916.56
2140104	公路建设	916.56		916.56
221	住房保障支出	7,653.83	4.86	7,648.97
22101	保障性安居工程支出	7,653.83	4.86	7,648.97
2210108	老旧小区改造	7,653.83	4.86	7,648.97
229	其他支出	31.76	31.76
22999	其他支出	31.76	31.76
2299999	其他支出	31.76	31.76

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：西塞山区城建局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.74	302	商品和服务支出	73.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	42.28	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费		31003	专用设备购置	15.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.76	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	49.26	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.50
人员经费合计		183.16	公用经费合计					88.34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：西塞山区城建局								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：西塞山区城建局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2346.61	2346.61	7.35	2339.27
212	城乡社区支出		46.61	46.61	7.35	39.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.61	46.61	7.35	39.27
2120803	城市建设支出		46.61	46.61	7.35	39.27
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：西塞山区城建局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

西塞山区城乡建设局2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计16952.42万元，其中：公共预算财政拨款收入11746.21万元、政府性基金收入2346.61万元、事业收入0万元、其他收入2859.59万元。

2021年度支出总计16952.42万元，其中：基本支出:345.4万元、项目支出16607.02万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入16952.42万元，决算收入较上年决算数对比，增加8401.19万元，主要原因是：增加1名人员，补助上年工资及上年度结转资金增加。决算收入较年初预算对比，增加16729.86万元，其中：财政拨款收入14092.82万元，较年初预算增加13870.27万元，主要原因是：老旧城区改造项目业务增加，年中对预算数进行调整，主要是政府性基金、其他收入中调整。

本单位2021年部门支出16952.42万元，决算支出较上年决算数对比，增加8401.19万元，其中：财政拨款支出14092.82万元，较年初预算增加13870.27万元，主要原因是：增加1名人员，补助上年工资有增加及项目支出增加。决算支出较年初预算对比，增加16729.86万元，主要原因是：老旧城区改造项目业务增加，项目支出增加。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出207.59万元，其中：工资福利支出171.25万元、生活补助19.5万元、工会经费1.89万元、福利费0.27万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置1.54万元、办公费0.65万元、印刷费4.66万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费1.12万元、物业管理费0万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.76万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.56万元、专用材料费0万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少15万元，主要原因是：工资福利支出同比上年减少9万元。同比上年增加126.37万元，主要原因是：2020年度机关运行经费支出未包含工资福利支出。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化；

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化；

公务用车运行维护费决算数0万元，与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效评价结果

本年度未开展重点项目预算绩效评价工作。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

　　1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

　　4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。